上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
(一)加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推進全面從嚴(yán)治黨,強化“兩個責(zé)任”,落實農(nóng)村基層黨建工作要求,全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強化基層治理平臺建設(shè),進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
(二)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐;推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村;加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹立健康文明新風(fēng)尚;構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系,提升農(nóng)村社會治理水平;堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn),增強貧困群眾獲得感;深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
(三)加強公共管理。實施綜合管理,落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
(四)加強公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作,全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè),落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時化解轄區(qū)社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
(五)加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù),落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進集中審批服務(wù),提升群眾獲得感和幸福感。
(六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村(居)民委員會建設(shè),健全自治平臺,推進村(居)民委員會自治;組織村(居)民和單位參與村(居)建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進村(居)務(wù)公開、財務(wù)公開。
(七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與村治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
(八)加強財稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
(九)做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個,包括:上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府。
編制人數(shù)小計75人,其中:行政編制人數(shù)35人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)40人。實有人數(shù)69人,其中:在職人數(shù)小計69人,行政在職人數(shù)32人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)37人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計25人。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為4190.82萬元,較上年預(yù)算安排減少814.69萬元,主要原因為其他資金收入預(yù)算減少。其中:財政撥款收入1190.82萬元,較上年預(yù)算安排增加185.31萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其他收入3000萬元,較上年預(yù)算安排減少1000萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為4190.82萬元,較上年預(yù)算安排減少814.69萬元,主要原因為其他資金支出預(yù)算減少。
按支出項目類別劃分:基本支出764.41萬元,較上年預(yù)算安排增加151.11萬元,其中:工資福利支出712.85萬元、商品和服務(wù)支出38.27萬元、對個人和家庭的補助13.29萬元、資本性支出0萬元;項目支出3426.41萬元,較上年預(yù)算安排減少965.8萬元,其中:商品和服務(wù)支出131.2萬元、資本性支出20萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出3815.61萬元,較上年預(yù)算安排增加3015.18萬元;社會保障和就業(yè)支出79.91萬元,較上年預(yù)算安排增加30.04萬元;衛(wèi)生健康支出28.89萬元,較上年預(yù)算安排增加28.89萬元;農(nóng)林水支出266.41萬元,較上年預(yù)算安排減少143.8萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少3745萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出1008.06萬元,較上年預(yù)算安排增加138.26萬元;商品和服務(wù)支出169.47萬元,較上年預(yù)算安排增加53.97萬元;對個人和家庭的補助13.29萬元,較上年預(yù)算安排減少6.93萬元;資本性支出20萬元,較上年預(yù)算安排減少235萬元;其他支出2980萬元,較上年預(yù)算安排減少765萬元。
(三)財政撥款支出情況
2024年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為1190.82萬元,較上年預(yù)算安排增加185.31萬元,主要原因為人員增加。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出815.61萬元,較上年預(yù)算安排增加92.18萬元;社會保障和就業(yè)支出79.91萬元,較上年預(yù)算安排增加30.04萬元;衛(wèi)生健康支出28.89萬元,較上年預(yù)算安排增加28.89萬元;農(nóng)林水支出266.41萬元,較上年預(yù)算安排增加34.2萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出764.41萬元,較上年預(yù)算安排增加151.11萬元,其中:工資福利支出712.85萬元,商品和服務(wù)支出38.27萬元,對個人和家庭的補助13.29萬元;項目支出426.41萬元,較上年預(yù)算安排增加34.2萬元,其中:商品和服務(wù)支出131.2萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算38.27萬元,比2023年預(yù)算減少0.17萬元,下降0.44%,主要原因為:節(jié)約開支。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額20.6萬元,其中:貨物預(yù)算20萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0.6萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(九)預(yù)算績效管理情況說明
2024年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,2024年部門整體支出預(yù)算金額4190.82萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果,優(yōu)化2024年預(yù)算安排,并進一步改進管理、完善政策。
2024年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項目3個,項目預(yù)算金額合計3426.41萬元,無下屬單位項目。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表,均由本部門公開。
(十)重點項目:本部門本年度未安排重點項目。
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排34.84萬元,其中:
因公出國費0萬元,比上年減少0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費26.84萬元,比上年減少1.06萬元,主要原因是:節(jié)約開支。
公務(wù)用車運行維護費8萬元,比上年減少1萬元,主要原因是:節(jié)約開支。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年減少0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。