第一部分  部門概況

一、部門主要職責

上猶縣房屋征收辦是主管征地拆遷工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)土地房屋征收與補償法律和規(guī)范性文件，負責起草全縣集體土地、國有土地上房屋征收與補償規(guī)范性文件，經(jīng)領(lǐng)導小組討論通過后，報縣委、縣人大或縣人民政府批準后實施。

2、負責起草國有土地上房屋征收補償方案，經(jīng)領(lǐng)導小組討論通過后，報縣政府常務會批準，受國土部門授權(quán)委托負責起草集體土地和集體土地上的房屋征收補償方案，經(jīng)領(lǐng)導小組討論通過后，報縣政府常務會議批準。

3、負責簽訂由縣政府作為征收文體的房屋征收倘若安置協(xié)議，受國土部門委托負責組織實施簽訂征收集體土地和集體土地上的房屋的協(xié)議，負責制定土地房屋征收工作流程和和規(guī)范性文件，并對征收程序進行監(jiān)督指導。

4、負責全縣土地房屋征收安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房的分配方案審核和監(jiān)督工作，對縣內(nèi)安置性宅基地、產(chǎn)權(quán)調(diào)換房提出統(tǒng)籌調(diào)配方案，報縣政府批準。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2024年上猶縣房屋征收辦所屬預算單位共有1個，包括：房屋征收辦（獨立核算）。

編制人數(shù)小計8人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)8人。實有人數(shù)6人，其中：在職人數(shù)小計6人，行政在職人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)6人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計0人,遺補2人。

第二部分  2024年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2024年上猶縣房屋征收辦收入預算總額為296.29萬元,較上年預算安排增加55.87萬元,主要原因為征收項目補償款增加。其中：財政撥款收入96.29萬元，較上年預算安排增加7.10萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入200萬元，較上年預算安排增加60.46萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預算安排減少11.7萬元。

(二)支出預算情況

2024年上猶縣房屋征收辦支出預算總額為296.29萬元,較上年預算安排增加55.87萬元,主要原因為征收項目補償款增加。

按支出項目類別劃分：基本支出66.29萬元，較上年預算安排增加7.10萬元，其中：工資福利支出64.75萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助1.53萬元、資本性支出0萬元；項目支出230萬元，較上年預算安排增加48.77萬元，其中：工資福利支出4.72萬元、商品和服務支出25.28萬元、資本性支出200萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出7.62萬元，較上年預算安排增加2.06萬元；衛(wèi)生健康支出2.75萬元，較上年預算安排增加2.75萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出285.92萬元，較上年預算安排增加52.72萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出69.47萬元，較上年預算安排增加11.82萬元；商品和服務支出25.28萬元，較上年預算安排增加25.28萬元；對個人和家庭的補助1.53萬元，較上年預算安排增加0萬元；資本性支出200萬元，較上年預算安排增加200萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣房屋征收辦財政撥款支出預算總額為96.29萬元，較上年預算安排增加7.10萬元,主要原因為房屋征收工作支出增加。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出7.62萬元，較上年預算安排增加2.06萬元；衛(wèi)生健康支出2.75萬元，較上年預算安排增加2.75萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.92萬元，較上年增加2.29萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出66.29萬元，較上年預算安排增加7.10萬元，其中：工資福利支出64.75萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助1.53萬元；項目支出30萬元，較上年預算安排增加0萬元，其中：工資福利支出4.72萬元，商品和服務支出25.28萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門無行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預算0萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數(shù)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（九）預算績效管理情況說明

2024年上猶縣房屋征收辦對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2024年部門整體支出預算金額296.29萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2024年上猶縣房屋征收辦部門預算安排項目1個，項目預算金額合計30萬元，本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標表。

（十）重點項目：本部門本年度未安排項目

⑴項目概述：

⑵立項依據(jù)：

⑶實施主體：

⑷實施方案：

⑸實施周期：

⑹本年度預算安排：

⑺績效目標：

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年上猶縣房屋征收辦"三公"經(jīng)費財政撥款安排6.68萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費3.49萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費3.19萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。