附件2

上猶縣教育體育局2025年單位預(yù)算公開

目  錄

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育科技體育工作方針、政策及法律法規(guī)，編制全縣教育科技體育改革與發(fā)展規(guī)劃，擬訂全縣教育科技體育工作規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。

（二）統(tǒng)籌義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、職業(yè)教育、特殊教育工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣學(xué)校網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、布局，指導(dǎo)全縣中小學(xué)校、職業(yè)學(xué)校、幼兒園的思想政治工作、德育工作、教學(xué)工作、語言文字、體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育、生態(tài)教育等工作。

（四）主管全縣各級各類學(xué)校人事管理工作，負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)、教師資格認(rèn)定、職稱評聘工作；負(fù)責(zé)全縣教育科技體育經(jīng)費(fèi)管理、學(xué)校財(cái)務(wù)監(jiān)督和教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析工作。

（五）負(fù)責(zé)普通高校、中等學(xué)校的招生考試工作；負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)學(xué)生學(xué)籍管理工作；負(fù)責(zé)成人高等教育、高等教育自學(xué)考試等招考工作。

（六）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查全縣中小學(xué)、職業(yè)學(xué)校、幼兒園的安全管理和教育工作，協(xié)助做好校園及周邊環(huán)境綜合治理工作；負(fù)責(zé)全縣教育科技體育類重大賽事、活動(dòng)的安全工作。

（七）承擔(dān)民辦教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理的有關(guān)工作，依法負(fù)責(zé)民辦教育的審批、管理等有關(guān)工作。

（八）實(shí)施教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測等的督導(dǎo)檢查和評估驗(yàn)收工作。

（九）貫徹執(zhí)行教育扶貧政策和營養(yǎng)餐改善計(jì)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查縣內(nèi)各級各類學(xué)校政策落實(shí)情況。

（十）負(fù)責(zé)審批舉辦健身氣功活動(dòng)及設(shè)立站點(diǎn)、經(jīng)營 高危險(xiǎn)性體育項(xiàng)目等事項(xiàng)，負(fù)責(zé)非盈利性體育社團(tuán)的資格審查和業(yè)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)全縣體育教練員、裁判員、運(yùn)動(dòng)員的考核、獎(jiǎng)勵(lì)、等級申報(bào)和審批工作。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣教育體育局內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，分別為：黨務(wù)政務(wù)股、人事秘書股、教育體育股、安全管理股。

編制人數(shù)小計(jì)82人，其中：行政編制人數(shù)13人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)69人。實(shí)有人數(shù)175人，其中：在職人數(shù)小計(jì)81人，行政在職人數(shù)12人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)69人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)84人，遺屬人數(shù)10人。

第二部分  2025年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣教育體育局收入預(yù)算總額為1847.68萬元,較上年預(yù)算安排減少342.09萬元。其中：財(cái)政撥款收入1347.68萬元，較上年預(yù)算安排減少335.38萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入500萬元，較上年預(yù)算安排增加300萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣教育體育局支出預(yù)算總額為1847.68萬元,較上年預(yù)算安排減少342.09萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1347.68萬元，較上年預(yù)算安排減少642.09萬元，其中：工資福利支出1220.91萬元、商品和服務(wù)支出60萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.76萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出500萬元，較上年預(yù)算安排增加300萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出500萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；教育支出1847.68萬元，較上年預(yù)算安排減少38.1萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少6.54萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少97.45萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1287.68萬元，較上年預(yù)算安排減少129.72萬元；商品和服務(wù)支出560萬元，較上年預(yù)算安排減少99.07萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.76萬元，較上年預(yù)算安排減少46.54萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣教育體育局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1347.68萬元，較上年預(yù)算安排減少642.09萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出1347.68萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1347.68萬元，較上年預(yù)算安排減少642.09萬元，其中：工資福利支出1220.91萬元，商品和服務(wù)支出60萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助66.76萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少200萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算60萬元，比2024年預(yù)算減少150.84萬元，下降71.54%，主要原因?yàn)椋?/font>預(yù)算體系發(fā)現(xiàn)變化，壓減一般性支出。

(七)政府采購情況

2025年本單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年底，本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0個(gè)。

(九)2025年其他收入項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述：該項(xiàng)目主要是上級主管部門下?lián)艿目荚嚱M考經(jīng)費(fèi)、非同級財(cái)政撥款、生源地信用助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、國開行生源地信用助學(xué)貸款代理費(fèi)等。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：負(fù)責(zé)普通高校、中等學(xué)校的招生考試工作；負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)學(xué)生學(xué)籍管理工作；負(fù)責(zé)成人高等教育、高等教育自學(xué)考試等招考工作；貫徹實(shí)施生源地信用助學(xué)貸款工作。

⑶實(shí)施主體：上猶縣教育體育局

⑷實(shí)施方案：根據(jù)項(xiàng)目要求，認(rèn)真做好招考組考工作及生源地信用助學(xué)貸款等相關(guān)工作。

⑸實(shí)施周期：長期

⑹本年度預(yù)算安排：500萬元。

⑺項(xiàng)目年度績效目標(biāo)：根據(jù)上級下達(dá)的資金用途合理合規(guī)使用資金，全面提升教育體育事業(yè)發(fā)展。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年上猶縣教育體育局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排16.6萬元，其中：

因公出國(境)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)16.6萬元，比上年減少10萬元，主要原因是：精減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

 

第四部分   名詞解釋

 

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

【36】上猶縣教育體育局2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)