上猶縣政協(xié)辦部門2025年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣政協(xié)辦主要職責(zé)是牢牢把握團結(jié)、民主兩大主題,圍繞中心,服務(wù)大局,突出重點,發(fā)揮優(yōu)勢,認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。一是通過全委會、常委會、主席會、專題協(xié)商會等形式,按照“民主、求實、團結(jié)、鼓勁”的方針,對事關(guān)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的一些重大事項和問題進行政治協(xié)商。二是對國家機關(guān)及其工作人員貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和政策情況進行民主監(jiān)督,積極探索民主監(jiān)督的有效形式,拓寬民主監(jiān)督的領(lǐng)域和渠道,提高民主監(jiān)督效力,既是黨和國家賦予人民政協(xié)的一項重要職能,也是人民政協(xié)必須履行的一項重要職責(zé)。三是是抓住事關(guān)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局的關(guān)鍵性問題,深入調(diào)查研究,積極建言獻策,有效履行參政議政職能。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年上猶縣政協(xié)辦部門所屬預(yù)算單位共有1個,包括:政協(xié)機關(guān)(獨立核算)。
編制人數(shù)小計23人,其中:行政編制人數(shù)16人,工勤編制1人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)6人。實有人數(shù)31人,其中:在職人數(shù)小計31人,行政在職人數(shù)24人,工勤制人數(shù)1人。參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)6人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計21人,遺屬補助人員1人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
項目支出績效目標表 |
||||
(2025年度) |
||||
項目名稱 |
2025年業(yè)務(wù)事業(yè)費 |
|||
主管部門及代碼 |
102-中國人民政治協(xié)商會議江西省上猶縣委員會辦公室 |
實施單位 |
中國人民政治協(xié)商會議江西省上猶縣委員會辦公室 |
|
項目資金 |
年度資金總額 |
121.93 |
||
其中:財政撥款 |
0 |
|||
其他資金 |
0 |
|||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|||
年度績效目標 |
||||
牢牢把握團結(jié)、民主兩大主題,圍繞中心,服務(wù)大局,突出重點,發(fā)揮優(yōu)勢,認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。 |
||||
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|
成本指標 |
社會成本指標 |
成本控制率 |
≤100% |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
調(diào)研開展總次數(shù) |
≥10次 |
|
質(zhì)量指標 |
調(diào)研工作完成達標率 |
≥90% |
||
時效指標 |
完成時間 |
2025年 |
||
效益指標 |
社會效益指標 |
建言資政水平 |
≥90% |
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2025年上猶縣政協(xié)辦部門收入預(yù)算總額為790.45萬元,較上年預(yù)算安排增加55.32萬元。其中:財政撥款收入790.45萬元,較上年預(yù)算安排增加55.32萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;附屬單位上繳收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;上級補助收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;其他收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;使用非財政撥款結(jié)余0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年上猶縣政協(xié)辦部門支出預(yù)算總額為790.45萬元,較上年預(yù)算安排增加55.32萬元,其中:
按支出項目類別劃分:基本支出668.52萬元,較上年預(yù)算安排增加126.6萬元,其中:工資福利支出506.9萬元、商品和服務(wù)支出146.81萬元、對個人和家庭的補助14.81萬元、資本性支出0萬元;項目支出121.93萬元,較上年預(yù)算安排減少71.3萬元,其中:工資福利支出121.93萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出716.04萬元,較上年預(yù)算安排增加51.23萬元;國防支出0 萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;公共安全支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;社會保障和就業(yè)支出52.48萬元,較上年預(yù)算安排增加0.75萬元;衛(wèi)生健康支出21.92萬元,較上年預(yù)算安排增加3.32萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;交通運輸支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;金融支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;住房保障支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;糧油物資儲備支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出628.83萬元,較上年預(yù)算安排增加56.83萬元;商品和服務(wù)支出146.81萬元,較上年預(yù)算安排減少11.39萬元;對個人和家庭的補助14.81萬元,較上年預(yù)算安排增加12.78萬元;債務(wù)利息及費用支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少2.9萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;其他支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年上猶縣政協(xié)辦部門財政撥款支出預(yù)算總額為790.45萬元,較上年預(yù)算安排增加55.32萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出716.04萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出52.48萬元;衛(wèi)生健康支出21.92萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元;金融支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出668.52萬元,較上年預(yù)算安排增加126.6萬元,其中:工資福利支出506.9萬元、商品和服務(wù)支出146.81萬元、對個人和家庭的補助14.81萬元、資本性支出0萬元;項目支出121.93萬元,較上年預(yù)算安排減少71.3萬元,其中:工資福利支出121.93萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2025年上猶縣政協(xié)辦部門政府性基金收入預(yù)算為0萬元,支出預(yù)算為0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年上猶縣政協(xié)辦部門國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為0萬元,支出預(yù)算為0萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。
說明:2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算146.81萬元,比2023年預(yù)算減少14.29萬元,下降8.9%,主要原因為:本年度增加工資福利預(yù)算,減少商品和服務(wù)支出預(yù)算。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0。
(九)業(yè)務(wù)事業(yè)費項目情況說明
⑴項目概述:業(yè)務(wù)事業(yè)費
⑵立項依據(jù):上辦字〔2019〕46 號
⑶實施主體:政協(xié)辦
⑷實施方案:經(jīng)財政核定,對參加省市政協(xié)會議、政協(xié)會議、學(xué)習(xí)考察等經(jīng)費、委員視察費、專委會工作經(jīng)費、政協(xié)工作聯(lián)系站工作經(jīng)費進行保障。
⑸實施周期:一年
⑹年度預(yù)算安排:121.93萬元。
⑺項目年度績效目標:牢牢把握團結(jié)、民主兩大主題,圍繞中心,服務(wù)大局,突出重點,發(fā)揮優(yōu)勢,認真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能。
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年上猶縣政協(xié)辦部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排37.82萬元,其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:本年度沒有計劃出國出境。
公務(wù)接待費29.8萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運行維護費8.02萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:本年度沒有計劃出國出境。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:本年度無新購公務(wù)用車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出:指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。