第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心屬于縣政府直屬事業(yè)單位主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)行政中心、干部交流樓、軍地保障中心、文體中心及人才公寓等房產(chǎn)的維護(hù)和管理；2、全縣辦公用房管理工作；3、全縣公務(wù)用車管理工作；4、開展節(jié)能宣傳教育和崗位培訓(xùn)活動(dòng)，建立健全各項(xiàng)節(jié)能管理制度和考核制度，做好節(jié)能工作技術(shù)培訓(xùn)，完成各項(xiàng)能耗統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；5、縣委、縣政府賦予的其他管理事務(wù)的工作職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

上猶縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心共有預(yù)算單位1個(gè)，為局機(jī)關(guān)預(yù)算單位。編制數(shù)16人，其中：全額事業(yè)編制16人。實(shí)有人數(shù)15人，其中：在職人數(shù)15人，全額事業(yè)人員15人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

二、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年上猶縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心收入預(yù)算總額為915.92萬元。其中：財(cái)政撥款收入679.92萬元，教育收費(fèi)資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入236萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年上猶縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心支出預(yù)算總額為915.92萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出895.92萬元，包括工資福利支出453.48萬元、商品和服務(wù)支出225.96萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.48萬元、資本性支出216萬元；項(xiàng)目支出20萬元，包括工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出20萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：行政運(yùn)行支出672.89萬元，一般行政管理事務(wù)支出216萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.86萬元，衛(wèi)生健康支出7.17萬元。在基本支出中含黨建經(jīng)費(fèi)3萬元。

（三）財(cái)政補(bǔ)助支出情況

2025年上猶縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算915.92萬元，其中：行政運(yùn)行支出672.89萬元，一般行政管理事務(wù)支出216萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.86萬元，衛(wèi)生健康支出7.17萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本部門無行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額286萬元,其中:貨物預(yù)算286萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日, 部門共有車輛56輛,其中：應(yīng)急接待調(diào)研平臺(tái)用車20 輛，其他公務(wù)用車 31輛，事業(yè)單位車改儲(chǔ)備車5 輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛8輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0個(gè)。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2025年上猶縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2025年部門整體支出預(yù)算金額915.92萬元。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2025年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排項(xiàng)目。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年上猶縣上猶縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)220萬元,比上年持平元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：反映各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（六）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比 例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    附件：上猶縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2025年部門預(yù)算公開表