上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府２０２１年部門預算
目錄
第一部分概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分２０２１年部門預算情況說明
一、２０２１年部門預算收支情況說明
二、２０２１年“三公”經費預算情況說明
第三部分２０２１年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《“三公”經費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《部門（單位）整體績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府是基層行政機關，依法履行本區(qū)域的服務和管理職責，主要職責是：加強黨的建設；實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強公共管理；加強公共安全；加強政務服務；領導基層自治；動員社會參與；加強財稅管理；做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作；承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)１１０人，其中：行政編制４０人，參公編制０人，機關工勤編制２人，全額事業(yè)編制６８人，差額事業(yè)編制０人，自收自支事業(yè)編制０人。實有人數(shù)１１６人，其中：在職人員１０４人，包括行政３２人、參公０人、機關工勤０人、全額事業(yè)７２人、差額事業(yè)０人、自收自支０人；離休人員０人；改革從社保退休人員５５人；財政補助臨時人員０人；其他臨時人員０人；遺屬補助人員１２人。
第二部分上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府２０２１年部門預算情況說明
一、２０２１年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
２０２１年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府收入預算為１５１８．９６萬元，上年結余４．３萬元，預算總額為１５２３．２６萬元。其中：財政撥款收入１５１８．９６萬元，占收入預算總額的１００％，包括財政補助收入１３４０．０９萬元、專項收入１７８．８７萬元，納入預算管理的非稅收入０萬元。
（二）支出預算情況
２０２１年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為１５１８．９６萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出１５１８．９６萬元，占支出預算總額的１００％，包括工資福利支出１２８１．８１萬元、商品和服務支出１９０．３３萬元、對個人和家庭的補助支出４０．４２萬元、資本性支出６．４萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出１２４９．２７萬元，占支出預算總額的８２％；社會保障和就業(yè)支出１０．２７萬元，占支出預算總額的１％；農林水事務支出２５９．４２萬元，占支出預算總額的１７％。
（三）財政撥款支出情況
２０２１年財政撥款支出預算１５１８．９６萬元，比上年減少２４８．９３萬元，具體支出的情況是：一般公共服務支出１２４９．２７萬元；社會保障和就業(yè)支出１０．２７萬元；農林水事務支出２５９．４２萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
２０２１年部門機關運行費預算１９０．３３萬元，比上年預算增加４．９萬元，增加３％。增加原因：因２０２０年５月機構改革，我鎮(zhèn)人員增加，運行經費也隨著增加。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
２０２１年東山鎮(zhèn)人民政府采購總額６．４萬元，其中：政府采購貨物預算６．４萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至２０２０年１２月３１日，部門共有車輛３輛，其中，一般公務用車２輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車１輛。
２０２１年部門預算安排購置車輛０輛。
（八）績效目標設置情況
２０２１年實行績效目標管理的項目０個（部門預算中３０萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金０萬元；納入績效目標批復試點的項目０個，涉及資金０萬元。
二、２０２１年“三公”經費預算情況說明
２０２１年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府“三公”經費年初預算安排５３．２１萬元。其中：
公務接待費４０．９８萬元，比上年減少２．０１萬元，主要原因是：壓縮開支。
公務用車運行維護費１２．２３萬元，比上年減少０．４萬元，主要原因是：壓縮開支。
第三部分上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府２０２１年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補２０２１年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列２０２０年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
附件2：上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表
