東山鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
4、保護各種經濟組織的合法權益;
5、保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;
6、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。本部門2019年年末實有人數(shù)180人，其中行政在職人員40人，事業(yè)在職人員140人。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計12706.36萬元，其中年初結轉和結余69.31萬元，較2018年增加11403.22萬元，增長97.5 %；本年收入合計12637.05萬元，較2018年增加11333.91萬元，增長97%，主要原因是：政府性基金列入決算，東山鎮(zhèn)人民政府屬于縣城中心城區(qū)，征地拆遷發(fā)放量大，故而比上年增加幅度大。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計12706.36萬元，其中本年支出合計11394.57萬元，較2018年增加10091.43萬元，增長87.4%，主要原因是：政府性基金列入決算，東山鎮(zhèn)人民政府屬于縣城中心城區(qū)，承擔縣主要征地拆遷任務，故支出增加；年末結轉和結余1311.78萬元，較2018年增加1242.47萬元，增長18.93%，主要原因是：征地拆遷工作是與農戶打交道，工作開展進度快慢直接影響工作組發(fā)放征遷款的進度，故而結余有所增加。
本年支出的具體構成為：基本支出1635.62萬元，占14 %；項目支出9758.95萬元，占86%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1155.23 萬元，決算數(shù)為11394.57萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數(shù)為821.4萬元，決算數(shù)為1176.92萬元，完成年初預算的100%；
按經濟分類科目分：工資福利支出1010.74萬元，較上年增長29%，主要原因是：人員增加，正常加薪，工資福利相應增加；商品和服務支出341.87萬元，較上年下降10%，主要原因是：辦公費、印刷費、其他商品和服務支出都有相應下降；對個人和家庭補助支出281.33萬元，較上年增長27%，主要原因是：撫恤金、獎勵金有所增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為55.64萬元，決算數(shù)為53.23萬元，完成預算的96%，決算數(shù)較上年下降4%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為43萬元，決算數(shù)為40.99萬元，完成預算的95 %，決算數(shù)較上年下降0.05%。主要原因是：接待費有所下降。
（三）公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為12.64萬元，決算數(shù)為12.24萬元，完成預算的97%，決算數(shù)較上年下降0.03%。主要原因是：公務用車運行維修費有所下降。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費341.87萬元，較上年下降10%，主要原因是：會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運維費、其他商品和服務支出都有相應下降。其中：辦公費53.98萬元，印刷費55.85萬元，手續(xù)費0.08萬元，水費6.35萬元，電費8.25萬元，郵電費4.49萬元，取暖費4.27萬元，差旅費1.95萬元，維修費43.15萬元，會議費8.05萬元，培訓費4萬元，公務接待費40.99萬元，專用材料費2.53萬元，勞務費6.44萬元，工會經費35.48萬元，公務用車運行維護費12.24萬元，其他商品和服務支出50.4萬元。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度并未有政府采購支出。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
