東山鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)180人，其中行政在職人員40人，事業(yè)在職人員140人。
第二部分 2020年度部門決算表
(詳見附表)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)13,627.33萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,311.78萬元，較2019年增加920.97萬元，增長7.2 %；本年收入合計(jì)12,315.55萬元，較2019年減少321.5萬元，下降2.5%，主要原因是：疫情影響。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)13,627.33萬元，其中本年支出合計(jì)13,191.89萬元，較2019年增加15.77 萬元，主要原因是：增加疫情防控相關(guān)開支。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余435.44萬元，較2019年減少876.34萬元，下降66.81%，主要原因是：因疫情影響征地拆遷進(jìn)度，疫情開支增加。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1,325.96萬元，占10.05%；項(xiàng)目支出11,865.93萬元，占89.95%；。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1767.39萬元，決算數(shù)為13,191.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,208.87萬元，其中：
（一）工資福利支出650.56萬元，較2019年減少360.18萬元，下降35.64%，主要原因是：疫情影響。
（二）商品和服務(wù)支出275.50萬元，較2019年減少66.37萬元，下降19.41 %，主要原因是：疫情影響。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出395.72萬元，較2019年增加114.39萬元，增長40.66%，主要原因是：因?yàn)橐咔橛绊?，就業(yè)難，增加對個人和家庭補(bǔ)助。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為55.62萬元，決算數(shù)為42.18萬元，完成預(yù)算的75.84%，決算數(shù)較2019年減少11.05萬元，下降20.76%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為42.99萬元，決算數(shù)為32.40萬元，完成預(yù)算的75.37%，決算數(shù)較2019年減少8.59萬元，下降20.96%，主要原因是疫情影響減少公務(wù)接待用餐。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.78萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為12.63萬元，決算數(shù)為9.78萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少2.46萬元，下降20.1 %，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)有所下降。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出277.52萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），上年決算數(shù)減少64.35萬元，降低18.82%，主要原因是：因疫情影響，落實(shí)過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度并未有政府采購支出。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度44個項(xiàng)目扶貧項(xiàng)目全面開展績效自評，共涉及資金1133.7萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
