上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分
上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
部門主要職責：1、加強黨的建設(shè)；2、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強公共管理；4、加強公共安全；5、加強政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動員社會參與；8、加強財稅管理；9、做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
東山鎮(zhèn)人民政府機關(guān)編制110人，其中：行政編制33人，事業(yè)編制70人；本部門2021年年末實有人數(shù)179人，其中在職人員100人，包括行政人員33人，全部補助事業(yè)人員67人；退休人員56人，聘用人員11人，遺屬12人。
第二部分
上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為23,636.82萬元，其中：財政撥款收入1,400.12萬元，占收入預(yù)算總額的5.92%，包括一般公共預(yù)算收入1,400.12萬元；其他收入22,201.50萬元，占收入預(yù)算總額的93.93%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）35.20萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為23,636.82萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出919.41萬元，占支出預(yù)算總額的3.89%，包括工資福利支出831.71萬元、商品和服務(wù)支出51.95萬元、對個人和家庭的補助支出10.27萬元、資本性支出5.00萬元；項目支出22,717.41萬元，占支出預(yù)算總額的96.11%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出11,904.09萬元，占支出預(yù)算總額的50.36%；社會保障和就業(yè)支出109.40萬元，占支出預(yù)算總額的0.46%；衛(wèi)生健康支出51.47萬元，占支出預(yù)算總額的0.22%；農(nóng)林水支出12.87萬元，占支出預(yù)算總額的0.06%；其他支出11,559.00萬元，占支出預(yù)算總額的48.90%。
（三）財政撥款支出情況
2022年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府財政補助支出預(yù)算1,400.12萬元，占支出預(yù)算總額的5.92%，其中：一般公共服務(wù)支出1,251.71萬元，占財政補助支出的89.40%；社會保障和就業(yè)支出99.23萬元，占財政補助支出的7.09%；衛(wèi)生健康支出49.18萬元，占財政補助支出的3.51%。
（四）政府性基金情況
無政府性基金收支。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算56.95萬元。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額200萬元，其中：辦公設(shè)備購置采購預(yù)算120萬元，信息網(wǎng)絡(luò)與軟件購置更新采購預(yù)算80萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。
（八）績效目標設(shè)置情況
2022年實行績效目標管理的項目3個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金11559萬元；納入績效目標批復(fù)試點的項目3個，涉及資金11559萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排37.55萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）支出。
公務(wù)接待費27.55萬元，比上年減13.43萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)接待。
公務(wù)用車運行維護費10.00萬元，比上年減2.23萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定，堅持厲行勤儉節(jié)約。
第三部分
上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見附表）。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
