東山鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;
6、辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。本部門2021年年末實有人數(shù)100人，其中行政在職人員33人，事業(yè)在職人員67人。
第二部分 2021年度部門決算表
(詳見附表)
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計8877.97萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余435.43萬元，較2020年減少4749.36萬元，減少34.85 %；本年收入合計8442.54萬元，較2020年減少3873.01萬元，下降31.45%，主要原因是：疫情影響。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計8877.97萬元，其中本年支出合計8877.97萬元，較2020年減少4749.36 萬元，主要原因是：厲行節(jié)約。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少435.44萬元，下降100%，主要原因是：疫情影響及預算更精確。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2151.41萬元，占54.30%；項目支出1810.66萬元，占45.70%；。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為8442.54萬元，決算數(shù)為8877.97萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2151.41萬元，其中：
（一）工資福利支出1706.68萬元，較2020年增加1056.12萬元，增加162.34%，主要原因是：人員增加及實行績效改革。
（二）商品和服務(wù)支出302.05萬元，較2020年增加26.55萬元，增加9.64 %，主要原因是：疫情影響。
（三）對個人和家庭補助支出142.69萬元，較2020年減少253.03萬元，減少63.94%，主要原因是：因為疫情影響，收入減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為53.21萬元，決算數(shù)為46.69萬元，完成預算的87.75%，決算數(shù)較2019年增加4.51萬元，增加10.70%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0%。
（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為40.98萬元，決算數(shù)為36.68萬元，完成預算的89.51%，決算數(shù)較2020年增加4.28萬元，增加13.21%，主要原因是公務(wù)接待量增加。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出10萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為12.23萬元，決算數(shù)為10萬元，完成預算的81.77%，決算數(shù)較2020年增加0.22萬元，增加2.25 %，主要原因是經(jīng)常要下村開展工作。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出302.05萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），上年決算數(shù)增加24.53萬元，降低8.84%，主要原因是：因疫情值守卡口任務(wù)重，開支增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度采購支出13.19萬元。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
九、預算績效情況說明
無
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。
