上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
第一部分
上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
部門主要職責(zé)：1、加強黨的建設(shè)；2、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強公共管理；4、加強公共安全；5、加強政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動員社會參與；8、加強財稅管理；9、做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有3個，包括：上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府機關(guān)（獨立核算）、上猶縣東山鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心（非獨立核算）、上猶縣東山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊（非獨立核算）。
東山鎮(zhèn)人民政府機關(guān)編制109人，其中：行政編制40人，事業(yè)編制69人；本部門2022年年末實有人數(shù)181人，其中在職人員97人，包括行政人員35人，全部補助事業(yè)人員62人；退休人員58人，聘用人員13人，遺屬13人。
第二部分
上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算
情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為39,975.91萬元，較上年預(yù)算安排增加16339.09萬元,主要原因為人員增加、鄉(xiāng)村振興工作增加、征地項目增加。其中：財政撥款收入1,724.12萬元，較上年預(yù)算安排增加324.00萬元，包括一般公共預(yù)算收入1,724.12萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入37,500.00萬元，較上年預(yù)算安排增加15298.5萬元；國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)751.79萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為39,975.91萬元，較上年預(yù)算安排增加16339.09萬元,主要原因為人員增加、鄉(xiāng)村振興工作增加、征地項目增加。
按支出項目類別劃分：基本支出1,149.50萬元，較上年預(yù)算安排增加230.09萬元，其中：工資福利支出1,063.62萬元，商品和服務(wù)支出56.31萬元，對個人和家庭的補助支出29.57萬元；項目支出38,826.41萬元，較上年預(yù)算安排增加16109.00萬元，其中：工資福利支出50.47萬元，商品和服務(wù)支出150.34萬元，資本性支出460.59萬元，其他相關(guān)支出38,165.01萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出101.28萬元，較上年預(yù)算安排減少8.12萬元；一般公共服務(wù)支出1234.83萬元，較上年預(yù)算安排減少10669.26萬元；衛(wèi)生和健康支出0.8萬元，較上年預(yù)算安排減少50.67萬元；節(jié)能環(huán)保支出103.42萬元，較上年預(yù)算安排增加103.42萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出571.03萬元，較上年預(yù)算安排增加571.03萬元；農(nóng)林水支出455.15萬元，較上年預(yù)算安排增加442.28萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.40萬元，較上年預(yù)算安排增加9.40萬元；其他支出37,500.00萬元，較上年預(yù)算安排增加25941.00元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1,063.62萬元，較上年預(yù)算安排增加231.91萬元；商品和服務(wù)支出56.31萬元，較上年預(yù)算安排增加4.36萬元；對個人和家庭的補助29.57萬元，較上年預(yù)算安排增加19.3萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為39,975.91萬元，較上年預(yù)算安排增加16339.09萬元,主要原因為人員增加、鄉(xiāng)村振興工作增加、征地項目增加。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出101.28萬元，較上年預(yù)算安排減少8.12萬元；一般公共服務(wù)支出1234.83萬元，較上年預(yù)算安排減少10669.26萬元；衛(wèi)生和健康支出0.8萬元，較上年預(yù)算安排減少50.67萬元；節(jié)能環(huán)保支出103.42萬元，較上年預(yù)算安排增加103.42萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出571.03萬元，較上年預(yù)算安排增加571.03萬元；農(nóng)林水支出455.15萬元，較上年預(yù)算安排增加442.28萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9.40萬元，較上年預(yù)算安排增加9.40萬元；其他支出37,500.00萬元，較上年預(yù)算安排增加25941.00元。
按支出項目類別劃分：基本支出1,149.50萬元，較上年預(yù)算安排增加230.09萬元，其中：工資福利支出1,063.62萬元，商品和服務(wù)支出56.31萬元，對個人和家庭的補助支出29.57萬元；項目支出38,826.41萬元，較上年預(yù)算安排增加16109.00萬元，其中：工資福利支出50.47萬元，商品和服務(wù)支出150.34萬元，資本性支出460.59萬元，其他相關(guān)支出38,165.01萬元。
（四）政府性基金情況
無政府性基金收支。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算54.63萬元。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額1000萬元,其中:貨物預(yù)算935萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算65萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府對項目支出全面實施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排項目6個，項目預(yù)算金額合計39754.40萬元。本單位所有項目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排35.67萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）支出。
公務(wù)接待費26.17萬元，比上年減1.38萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務(wù)接待。
公務(wù)用車運行維護費9.5元，比上年減0.5萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定，堅持厲行勤儉節(jié)約。
第三部分
上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
編輯：黃莉華
校隊：張慶芬
審簽：雷 宇
【上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府】2023年市縣部門預(yù)算公開表
