上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
第一部分
上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
部門主要職責(zé)：1、加強(qiáng)黨的建設(shè)；2、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強(qiáng)公共管理；4、加強(qiáng)公共安全；5、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動(dòng)員社會參與；8、加強(qiáng)財(cái)稅管理；9、做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
東山鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制109人，其中：行政編制40人，事業(yè)編制69人；本部門2023年年末實(shí)有人數(shù)191人，其中在職人員103人，包括行政人員36人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員67人；退休人員60人，聘用人員13人，遺屬15人。
第二部分
上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算
情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為17,376.54萬元，其中：財(cái)政撥款收2,052.08萬元，占收入預(yù)算總額的11.81%，包括一般公共預(yù)算收入2,021.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入30.21萬元；其他收入15,000.00萬元，占收入預(yù)算總額的88.19%。
（二）支出預(yù)算情況
2024年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為17,376.54萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1,333.56萬元，占支出預(yù)算總額的7.67%，包括工資福利支出1,234.67萬元、商品和服務(wù)支出52.42萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出46.47萬元；項(xiàng)目支出16,042.98萬元，占支出預(yù)算總額的92.33%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出16,334.30萬元，占支出預(yù)算總額的94.00%；文化旅游體育與傳媒支出0.30，占支出預(yù)算總額的0.0083%；社會保障和就業(yè)支出151.95萬元，占支出預(yù)算總額的0.87%；衛(wèi)生健康支出53.74萬元，占支出預(yù)算總額的0.31%；節(jié)能環(huán)保支出5.87萬元，占支出預(yù)算總額的0.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出76.57萬元，占支出預(yù)算總額的0.44%；農(nóng)林水支出753.52萬元，占支出預(yù)算總額的4.34%；其他支出0.29萬元，占支出預(yù)算總額的0.0017%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算2,021.87萬元，占支出預(yù)算總額的11.64%，其中：一般公共服務(wù)支1,364.84萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的67.50%；社會保障和就業(yè)支出148.77萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的7.36%；衛(wèi)生健康支出51.87萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的2.57%；農(nóng)林水支出456.39萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的22.57%。
（四）政府性基金情況
政府性基金預(yù)算撥款收入30.21萬元，占支出預(yù)算總額的0.17%，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.21萬元。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算52.42萬元。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額80萬元，其中：公務(wù)用車18萬，其他辦公設(shè)備62萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。
（八）預(yù)算績效管理情況說明
2024年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額17,376.54萬元。
2024年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)17,376.54萬元，其中：下屬A單位項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元；下屬0單位項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。
（九）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排項(xiàng)目
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排35.67萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）支出。
公務(wù)接待費(fèi)26.17萬元，與上年一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5元，與上年一致。
第三部分
上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
十一張表（詳見附表）。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
