上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分
上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
部門主要職責：1、加強黨的建設(shè)；2、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強公共管理；4、加強公共安全；5、加強政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動員社會參與；8、加強財稅管理；9、做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個，包括上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府部門本級。
東山鎮(zhèn)人民政府機關(guān)編制109人，其中：行政編制40人，事業(yè)編制69人；本部門2024年年末實有人數(shù)196人，其中在職人員104人，包括行政人員35人，全部補助事業(yè)人員69人；退休人員64人，聘用人員14人，遺屬14人。
第二部分
上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算
情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為14313.41萬元，其中：財政撥款收1871.51萬元，占收入預(yù)算總額的13.07%，全部為一般公共預(yù)算收入1871.51萬元；其他收入12,000.00萬元，占收入預(yù)算總額的83.84%。
（二）支出預(yù)算情況
2025年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為14313.41萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1434.33萬元，占支出預(yù)算總額的10.02%，包括工資福利支出1315.85萬元、商品和服務(wù)支出65.85萬元、對個人和家庭的補助支出52.63萬元；項目支出12879.08萬元，占支出預(yù)算總額的89.98%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1245.9萬元，占支出預(yù)算總額的87.04%；社會保障和就業(yè)支出142.19萬元，占支出預(yù)算總額的0.997%；衛(wèi)生健康支出51.57萬元，占支出預(yù)算總額的0.36%；節(jié)能環(huán)保支出3.87萬元，占支出預(yù)算總額的0.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出155.70萬元，占支出預(yù)算總額的1.09%；農(nóng)林水支出542.78萬元，占支出預(yù)算總額的3.79%；其他支出30萬元，占支出預(yù)算總額的0.21%。
（三）財政撥款支出情況
2025年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府財政補助支出預(yù)算1871.51萬元，占支出預(yù)算總額的13.08%，其中：一般公共服務(wù)支1,245.90萬元，占財政補助支出的66.57%；社會保障和就業(yè)支出142.14萬元，占財政補助支出的7.59%；衛(wèi)生健康支出51.29萬元，占財政補助支出的2.74%；農(nóng)林水支出432.18萬元，占財政補助支出的23.09%。
（四）政府性基金情況
2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支持。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算65.85萬元。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額22萬元，其中：公務(wù)用車22萬。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。
（八）預(yù)算績效管理情況說明
2025年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2025年部門整體支出預(yù)算金額14313.41萬元。
2025年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計14313.41萬元，其中：下屬A單位項目0個，項目預(yù)算金額0萬元；下屬0單位項目0個，項目預(yù)算金額0萬元。
（九）重點項目：本部門本年度未安排項目
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排35.67萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）支出。
公務(wù)接待費26.17萬元，與上年一致。
公務(wù)用車運行維護費9.5元，與上年一致。
第三部分
上猶縣東山鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
十一張表（詳見附表）。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
(三)衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
(四)農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
