營前鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 營前鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 營前鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
1、社會管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權(quán)利；（2）加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾分；（3）根據(jù)鎮(zhèn)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。
2、發(fā)展經(jīng)濟職能。包括（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動和引導農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強信息服務，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
3、公共服務職能。普及義務教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設(shè)，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共6個，包括：上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、上猶縣營前鎮(zhèn)人口和計劃生育服務中心、上猶縣營前鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心、上猶縣營前鎮(zhèn)民政和社會保障服務中心、上猶縣營前鎮(zhèn)綜合文化站、上猶縣營前鎮(zhèn)財政所。
本部門2019年年末編制人數(shù)71人，其中行政編制35人，事業(yè)編制36人；年末實有人數(shù)84人，其中：在職人數(shù)54人，退休人數(shù)30人，離休人數(shù)0人。
第二部分 2019年度部門決算表
詳見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計1268.77萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.39萬元，較2018年增加48.04萬元，增長214.56 %；本年收入合計1246.38萬元，較2018年增加466.03萬元，增長59.76%，主要原因是：政府性基金撥款增幅大。。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1246.38萬元，占100%.
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計1268.77萬元，其中本年支出合計1198.34萬元，較2018年增加488.42萬元，增長62.59 %，主要原因是：城鄉(xiāng)支、農(nóng)林水支出大幅度增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.43萬元，較2018年增加48.04萬元，增長214.56%，為正常結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出960.38萬元，占 80.14 %；項目支出237.96萬元，占19.86%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為717.47萬元，決算數(shù)為1198.34萬元，完成年初預算的167.02%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為529.52萬元，決算數(shù)為767.01萬元，完成年初預算的144.85%，主要原因是：有人員增加。
（二）公共安全支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為12萬元。主要原因是：增加了消防支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為46.51萬元，決算數(shù)為47.40萬元，完成年初預算的101.91%，主要原因是社?；鶖?shù)提高。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為23.09萬元。主要原因是醫(yī)療支出納入預算支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為100.67萬元。主要原因是加大對城鄉(xiāng)建設(shè)支出。
（六）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為141.44萬元，決算數(shù)為231.9萬元。主要原因是農(nóng)林水支出變化較大。
（七）其他支出年初預算數(shù)為0，決算數(shù)為16.27萬元。主要原因是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1107.41萬元，其中：
（一）工資福利支出588.78萬元，較2018年增加122.08萬元，增長26.16 %，主要原因是：人員正常晉升工資及人員調(diào)入。
（二）商品和服務支出276.94萬元，較2018年減少24.89萬元，下降8.25%，主要原因是：建設(shè)節(jié)約型政府，縮減開支。
（三）對個人和家庭補助支出78.58萬元，較2018年增加66.78萬元，增長（下降）565.93%，主要原因是：民政補助列入預算支出。
（四）資本性支出0萬元，2018年支出也為0萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為39萬元，決算數(shù)為31.35萬元，完成年初預算的80.38%，決算數(shù)較2018年減少0.05萬元，下降 0.12 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，2018年支出數(shù)為0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)33萬元，決算數(shù)為27.35萬元，完成年初預算的 82.88%，決算數(shù)較2018年減少0.05萬元，下降0.18%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，縮減三公支出。
（三）公務用車購置及運行維護費支出4萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預算的66.67 %，決算數(shù)與2018年持平。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出276.94萬元，較年初預算數(shù)增減少25.83萬元，降低8.56%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額4.56萬元，其中：政府采購貨物支出4.56萬元。授予小微企業(yè)合同金額4.56萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是消防和城管用車。
九、預算績效情況說明
2019年我鎮(zhèn)一般公共預算項目支出主要為營前段G220國道征收項目，因項目暫未完工，遂暫未開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
