上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
1、社會管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權(quán)利；（2）加強綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鎮(zhèn)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。2、發(fā)展經(jīng)濟職能。包括（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。3、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計生服務(wù)，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設(shè)，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。
二、部門基本情況
上猶縣營前鎮(zhèn)編制數(shù)75人，其中：行政編制35人，全額事業(yè)編制40人，其中：在職人員57人，包括行政30人、全額事業(yè)27人；其他臨時人員19人；退休人員29人；遺屬補助人員13人。
第二部分 上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為8374.55萬元，較上年增加7506.23萬元，主要原因是：2022年預(yù)算編制增加了其他資金。其中：財政撥款869.6萬元，占收入預(yù)算總額的10.38%；其他收入7500萬元；占收入預(yù)算總額的89.56%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）4.95萬元，占收入預(yù)算總額的0.06%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣營前鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為8374.55萬元，較上年增加7506.23萬元，主要原因是：2022年預(yù)算編制增加了其他資金。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出508.11萬元，占支出預(yù)算總額的6.07%，包括工資福利支455.3萬元、商品和服務(wù)支出40.88萬元、對個人和家庭的補助支出11.93萬元；項目支出7866.44萬元，占支出預(yù)算總額的93.93%，包括工資福利支出38.57萬元、商品和服務(wù)支出121.43萬元、對個人和家庭的補助支出0.58萬元、資本性支出9.95萬元、其他相關(guān)支出7695.91萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出589.63萬元，占支出預(yù)算總額的7.04%；文化旅游體育與傳媒支出0.07萬元，占支出預(yù)算總額的0.001%；社會保障和就業(yè)支出57.34萬元，占支出預(yù)算總額的0.68%；衛(wèi)生健康支出30.25萬元；占支出預(yù)算總額的0.361%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.48萬元，占支出預(yù)算總額的0.018%；農(nóng)林水支出205.73萬元，占支出預(yù)算總額的2.46%；其他支出7490.05萬元，占支出預(yù)算總額的89.44%。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預(yù)算總額為869.6萬元，比上年增加6.28萬元；具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出579.68萬元；社會保障和就業(yè)支出55.36萬元；衛(wèi)生健康支出30.25萬元；農(nóng)林水支出204.31萬元。
（四）政府性基金情況
無，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算 38.07 萬元。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 9.95 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 9.95 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實行績效目標(biāo)管理的項目 3 個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金7858.55萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 3 個，涉及資金7858.55萬元。
其中績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目情況說明:（詳見附表）
項目名稱
1. 項目概述
2. 立項依據(jù)
3. 實施主體
4. 實施周期
5. 年度預(yù)算安排
6. 年度績效目標(biāo)
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排38.89萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。
公務(wù)接待費31.39萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是：節(jié)約開支。
公務(wù)用車運行維護(hù)費7.5萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：保持正常運轉(zhuǎn)。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：不新增公務(wù)用車。
第三部分 上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進(jìn)行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
