上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）社會管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權(quán)利；（2）加強綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鎮(zhèn)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。

（二）發(fā)展經(jīng)濟職能。包括：（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。

（三）公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設(shè)，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府。上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府有5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊2個副科級單位，黨政辦公室、黨建辦公室、財政經(jīng)濟與鄉(xiāng)村振興辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、社會事務(wù)辦公室5個股級單位。

本部門2021年年末實有人數(shù)57人，其中在職人員57人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計3535.95萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余645.24萬元，較2020年增加1727.36萬元，增長95.5%；本年收入合計2890.71萬元，較2020年增加1092.52萬元，增長60.76%，主要原因是：2021年惠農(nóng)資金收入列入部門決算。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2890.71萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計3535.95萬元，其中本年支出合計3535.95萬元，較2020年增加2461.3萬元，增長229.03%，主要原因是：2021年惠農(nóng)資金支出列入部門決算；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少733.94萬元，下降100%，主要原因是：2021年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2716.95萬元，占76.84%；項目支出819萬元，占23.16%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為868.32萬元，決算數(shù)為3535.95萬元，完成年初預(yù)算的407.22%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為627.5萬元，決算數(shù)為1125.52萬元，完成年初預(yù)算的179.36%，主要原因是：惠農(nóng)資金支出列入部門決算。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為53.77萬元，決算數(shù)為1325.84萬元，完成年初預(yù)算的2465.76%，主要原因是：惠農(nóng)資金支出列入部門決算。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為59.7萬元，主要原因是：增加衛(wèi)生健康開支。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5.69萬元，主要原因是：增加節(jié)能環(huán)保項目支出。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為15.09萬元，決算數(shù)為207.24萬元，完成年初預(yù)算的1373.36%，主要原因是：加大城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，增加城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為171.96萬元，決算數(shù)為554.36萬元，完成年初預(yù)算的322.38%，主要原因是：發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。

（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為27.45萬元，主要原因是：增加災(zāi)害防治支出，提高應(yīng)急管理能力。

（八）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為230.15萬元，主要原因是：增加抗疫等支出，提高應(yīng)急管理能力。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2389.02萬元，其中：

（一）工資福利支出892.27萬元，較2020年增加320.1萬元，增長55.94%，主要原因是：人員調(diào)入,工資五險一金等調(diào)標(biāo)。

（二）商品和服務(wù)支出307.02萬元，較2020年增加48.51萬元，增長18.76%，主要原因是：人員調(diào)入。

（三）對個人和家庭補助支1189.73萬元，較2020年增加1177.69萬元，增長9781.47%，主要原因是：惠農(nóng)資金列入部門決算。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：本年無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為38.9萬元，決算數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的89.97%，決算數(shù)較2020年增加9.12萬元，增長35.23 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2021年當(dāng)年沒有因公出國費用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2021年當(dāng)年沒有因公出國費用。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：2021年未安排因公出國（境）支出預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為31.4萬元，決算數(shù)為29萬元，完成預(yù)算的92.35%，決算數(shù)較2020年增加7.12萬元，增長32.54%，主要原因是物價上漲，增加支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待658批，累計接待1612人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：上級部門單位來指導(dǎo)交流工作的正常公務(wù)接待，無外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出6萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，主要原因是2021年無公務(wù)用車購置，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：2021年沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為7.5萬元，決算數(shù)為6萬元，完成預(yù)算的80%，決算數(shù)較2020年增加2萬元，增長50%，主要原因是車輛購置時間長，車輛損耗增加，年末公務(wù)用車保有4輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增減少的主要原因是：節(jié)約開支。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出307.02萬元，較上年決算數(shù)增加48.51萬元，增長18.76%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備維修經(jīng)費增加，資產(chǎn)運行維護(hù)支出增加，人員調(diào)入等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額123.37萬元，其中：政府采購貨物支出123.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額123.37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額87.77萬元，占政府采購支出總額的71.14%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是行政執(zhí)法用車、消防車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。   

為做好本部門預(yù)算績效管理工作，2021年按時對本部門預(yù)算進(jìn)行了編制以及公開，預(yù)算編報完整、齊全，按時上報年度部門整體支出績效目標(biāo)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，確保在預(yù)算內(nèi)列支，及時撥付上級財政下?lián)艿馁Y金，確保預(yù)算執(zhí)行率和資金支付率達(dá)標(biāo)。

（二）部門決算中項目績效自評情況（部門整體支出績效自評表）

（三）部門評價項目績效評價情況

1、履職完成情況：2021年本部門全年預(yù)算數(shù)為3535.95萬元，全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)為3535.95萬元，執(zhí)行率100%。2021年緊扣“六?！?、“六穩(wěn)”總體目標(biāo)，堅持圍繞中心、服務(wù)大局、主動作為，全面推進(jìn)增收節(jié)支，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，全鎮(zhèn)財政運行情況總體良性、平穩(wěn)、有序，圓滿完成了全年各項財政預(yù)算任務(wù)。

2、履職效果情況：一是認(rèn)真貫徹落實中央各項惠民政策，完善惠農(nóng)補貼資金發(fā)放辦法和程序，確保了各項補貼及時足額發(fā)放到戶；二是積極爭取上級政策資金支持，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造一批惠民項目，改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件；三是結(jié)合人居環(huán)境整治，美化了鄉(xiāng)村環(huán)境，提高了生態(tài)治理水平，有效銜接了鄉(xiāng)村振興生態(tài)發(fā)展。

2021年，本部門努力做好財政預(yù)算收入、支出以及各項目的管理工作，將預(yù)算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。下一步將持續(xù)強化預(yù)算編制管理工作，加強績效目標(biāo)管理，完善工作機制，切實推進(jìn)績效管理工作有序開展。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。  

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 “三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。