第一部分  部門概況

一、部門主要職責

1、社會管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經濟、政治和文化權利；（2）加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鎮(zhèn)村社會的需要，組織制定和推動落實經農民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構建和諧的鄉(xiāng)村社會等。2、發(fā)展經濟職能。包括（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導產業(yè)結構調整，形成地域產業(yè)特色；（2）組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動和引導農村經濟合作組織的發(fā)展，指導農村生產，提高農村生產組織化程度；（4）加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，促進農業(yè)新技術的推廣。3、公共服務職能。普及義務教育，計劃生育，積極發(fā)展農村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農村文化，建立農村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農村公共產品的供應。

二、機構設置及人員情況

2023年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府所屬預算單位共有1個，包括：上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府。

編制人數(shù)小計75人，其中：行政編制人數(shù)35人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)40人。實有人數(shù)53人，其中：在職人數(shù)小計53人，行政在職人數(shù)29人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)24人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計26人。

第二部分  2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為5005.51萬元,較上年預算安排減少3364.09萬元,主要原因為精準申報其他收入項目庫。其中：財政撥款收入1005.51萬元，較上年預算安排增加135.91萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元；其他收入4000萬元，較上年預算安排減少3500萬元；國庫集中支付網上結轉0萬元，較上年預算安排增加/減少0萬元。

(二)支出預算情況

2023年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為5005.51萬元,較上年預算安排減少3364.09萬元,主要原因為精準申報其他收入項目庫。

按支出項目類別劃分：基本支出613.3萬元，較上年預算安排增加108.01萬元，其中：工資福利支出554.65萬元、商品和服務支出38.44萬元、對個人和家庭的補助20.21萬元、資本性支出0萬元；項目支出4392.21萬元，較上年預算安排減少3472.1萬元，其中：商品和服務支出77.06萬元、資本性支出255萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出800.43萬元，較上年預算安排增加210.8萬元；社會保障和就業(yè)支出49.87萬元，較上年預算安排減少5.49萬元；農林水支出410.21萬元，較上年預算安排增加205.9萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預算安排減少30.26萬元；其他支出3745萬元，較上年預算安排減少3745.05萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出869.8萬元，較上年預算安排增加375.93萬元；商品和服務支出115.5萬元，較上年預算安排減少44萬元；對個人和家庭的補助20.21萬元，較上年預算安排增加8.27萬元；資本性支出255萬元，較上年預算安排增加245.05萬元；其他支出3745萬元，較上年預算安排減少3949.35萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為1005.51萬元，較上年預算安排增加135.91萬元,主要原因為工資提標，遺屬補助提標。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出723.43萬元，較上年預算安排增加143.75萬元；社會保障和就業(yè)支出49.87萬元，較上年預算安排減少5.49萬元；農林水支出232.21萬元，較上年預算安排增加27.9萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元，較上年預算安排減少30.26萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出613.3萬元，較上年預算安排增加108.01萬元，其中：工資福利支出554.65萬元，商品和服務支出38.44萬元，對個人和家庭的補助20.21萬元；項目支出392.21萬元，較上年預算安排增加27.9萬元，其中：商品和服務支出77.06萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行經費預算38.44萬元，比2022年預算增加0.37萬元，增長0.97%，主要原因為：人員增加。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額255萬元,其中:貨物預算255萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

（九）預算績效管理情況說明

2023年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額5005.51萬元。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門預算安排項目3個，項目預算金額合計4392.21萬元。

（十）重點項目：本部門本年度未安排重點項目。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府"三公"經費財政撥款安排36.9萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費27.9萬元,比上年減3.49萬元，主要原因是：節(jié)約開支。

公務用車運行維護費9萬元,比上年增1.5萬元，主要原因是：車輛使用年限長，耗損大，日常維修較多，進行三公經費內部調劑。

公務用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開表

簽發(fā)：徐雪  審核：黃昊  編輯：藍溪