上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）社會管理職能。包括：1、貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權(quán)利；2、加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3、根據(jù)鎮(zhèn)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。
（二）發(fā)展經(jīng)濟職能。包括：1、組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；2、組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；3、通過推動和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；4、加強信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
（三）公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設(shè)，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府；上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府有7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊2個副科級單位，黨政辦公室、黨建辦公室、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、社會事務(wù)辦公室5個股級單位。
本部門2022年年末實有人數(shù)54人，其中在職人員54人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員13人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計3073.83萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少462.12萬元，下降13.1%；本年收入合計3073.83萬元，較2021年增加183.12萬元，增長6.3%，主要原因是：2022年增加了部分項目資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3073.83萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計3073.83萬元，其中本年支出合計3073.83萬元，較2021年減少462.12萬元，下降13.1%，主要原因是：2021年列支了一部分上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目等支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：2021年與2022年的年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余持平。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1751.98萬元，占57%；項目支出1321.85萬元，占43%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為869.6萬元，決算數(shù)為3073.83萬元，完成年初預(yù)算的353.4%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為579.68萬元，決算數(shù)為846.51萬元，完成年初預(yù)算的146%，主要原因是：增加項目支出。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.07萬元，主要原因是：增加文化旅游體育與傳媒支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為55.36萬元，決算數(shù)為166.96萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的301.5%，主要原因是：增加水庫移民后期扶持支出，優(yōu)撫對象撫恤支出等。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.25萬元，決算數(shù)為26.72萬元，完成年初預(yù)算的88.3%，主要原因是：減少衛(wèi)生健康支出。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為72.97萬元，主要原因是：增加環(huán)保項目支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為273.39萬元，主要原因是：加大城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，增加城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為204.31萬元，決算數(shù)為1665.94萬元，完成年初預(yù)算的815.4%，主要原因是：發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施，增加項目支出。
（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為20.84萬元，主要原因是：增加災(zāi)害防治支出，提高應(yīng)急管理能力。
（九）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.43萬元，主要原因是：增加其他支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1666.8萬元，其中：
（一）工資福利支出866.4萬元，較2021年減少25.87萬元，下降2.9%，主要原因是：人員調(diào)出。
（二）商品和服務(wù)支出294.03萬元，較2021年減少12.99萬元，下降4.2%，主要原因是：人員調(diào)出，節(jié)約開支。
（三）對個人和家庭補助支出506.37萬元，較2021年減少683.36萬元，下降57.4%，主要原因是：2022年惠農(nóng)資金支出未在本部門列支。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，主要原因是：2021年與2022年資本性支出都為0萬元。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為34.86萬元，決算數(shù)為34.86萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.14萬元，下降0.4%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，全年預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)二者保持一致的主要原因是：2021年與2022年無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為27.36萬元，決算數(shù)為27.36萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少1.64萬元，下降5.6%，主要原因是節(jié)約開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)二者保持一致的主要原因是：嚴格根據(jù)預(yù)算計劃列支。全年國內(nèi)公務(wù)接待448批，累計接待2313人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：2022年公務(wù)接待都為國內(nèi)公務(wù)接待，無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.5萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，全年預(yù)算數(shù)與決算數(shù)一致，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是2021年與2022年都未購置公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)二者保持一致的主要原因是：2022年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為7.5萬元，決算數(shù)為7.5萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加1.5萬元，增長25%，主要原因是車輛使用年限長，耗損大，日常維修較多，進行三公經(jīng)費內(nèi)部調(diào)劑，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)二者保持一致的主要原因是：嚴格根據(jù)預(yù)算計劃列支。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出294.03萬元，較上年決算數(shù)減少12.99萬元，降低4.2%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護支出減少，人員調(diào)出，落實過緊日子要求壓減三公支出等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額83.69萬元，其中：政府采購貨物支出83.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額83.69萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額83.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛3輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2719.81萬元，政府性基金預(yù)算支出354.02萬元。從評價情況來看，本部門全面推進增收節(jié)支，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，全鎮(zhèn)財政運行情況總體良性、平穩(wěn)、有序，圓滿完成了全年各項財政預(yù)算任務(wù)。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（部門整體支出績效自評表）。
（三）部門評價項目績效評價情況。
1、履職完成情況：2022年本部門全年預(yù)算數(shù)為3073.83萬元，執(zhí)行數(shù)為3073.83萬元。2022年本部門主動作為，全面推進增收節(jié)支，積極爭取上級資金支持，改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件，為群眾日常生活提供了便利，美化了鄉(xiāng)村環(huán)境，提高了群眾收入水平。
2、履職效果情況：一是認真貫徹落實“六?！?、“六穩(wěn)”要求，確保了部門的正常運轉(zhuǎn)；二是積極爭取上級資金支持，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造了一批民生工程項目，保障了糧食安全，促進了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件；三是持續(xù)開展人居環(huán)境整治，美化了鄉(xiāng)村環(huán)境，提高了生態(tài)治理水平，打造了宜居宜游的生態(tài)家園。
2022年，本部門努力做好財政預(yù)算收入、支出以及各項目的管理工作，將預(yù)算、決算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺。在資金使用和管理方面，進一步強化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。本部門將繼續(xù)強化預(yù)算、決算編制管理工作，加強績效目標管理，完善工作機制，切實推進績效管理工作有序開展。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
第五部分 附 件
