上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算
目 錄
第一部分 上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
注：本報告因金額單位轉(zhuǎn)換原因可能存在尾數(shù)誤差。
第一部分 上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴(yán)治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
（四）加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建 設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
（五）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會建設(shè)，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（居）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（八）加強財稅管理。負責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項?！?/font>
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：
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序號 |
單位名稱 |
預(yù)算級次 |
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1 |
上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府 |
一級 |
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本部門年末在職人員69人，離退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員），其他人員13人。由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人。
第二部分 2023年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2023年度收入總計4416.95萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；本年收入合計4416.95萬元，比上年增加1343.12萬元，增長43.69%，主要原因：本年收入填列了其他收入。
本年收入的具體構(gòu)成：財政撥款收入2703.24萬元，占61.20%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1713.71萬元，占38.80%。
二、支出決算情況說明
本部門2023年度支出總計4416.95萬元，其中本年支出合計4297.54萬元，比上年增加1223.71萬元，增長39.81%，主要原因：除財政撥款支出外，本年列支了其他資金支出；結(jié)余分配0萬元，比上年增加0萬元，增長0%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.41萬元，比上年增加119.41萬元，主要原因：本年其他收入有結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出695.53萬元，占16.18%；項目支出3602.01萬元，占83.82%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)1005.51萬元，決算數(shù)2703.24萬元，完成年初預(yù)算的268.84%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)723.43萬元，決算數(shù)871.87萬元，完成年初預(yù)算的120.52%。預(yù)決算差異主要原因：人員增加。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)8.94萬元。預(yù)決算差異主要原因：本年增加文化旅游體育與傳媒支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)49.87萬元，決算數(shù)143.88萬元，完成年初預(yù)算的288.51%。預(yù)決算差異主要原因：本年增加社會保障和就業(yè)支出，且社?；鶖?shù)提標(biāo)，增加支出。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)3.26萬元。預(yù)決算差異主要原因：本年增加衛(wèi)生健康支出。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)216.99萬元。預(yù)決算差異主要原因：本年增加節(jié)能環(huán)保項目支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)88.83萬元。預(yù)決算差異主要原因：本年增加城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)232.21萬元，決算數(shù)1329.83萬元，完成年初預(yù)算的572.68%。預(yù)決算差異主要原因：本年新增項目。
（八）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)15.15萬元。預(yù)決算差異主要原因：本年增加交通運輸項目支出。
（九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)23.76萬元。預(yù)決算差異主要原因：本年增加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。
（十）其他支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0.72萬元。預(yù)決算差異主要原因：本年增加其他支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出695.53萬元，其中：
（一）工資福利支出580.69萬元，比上年減少285.71萬元，下降32.98%，主要原因：業(yè)務(wù)事業(yè)費，村級轉(zhuǎn)移支付支出等列為項目支出。
（二）商品和服務(wù)支出38.44萬元，比上年減少255.59萬元，下降86.93%，主要原因：業(yè)務(wù)事業(yè)費支出等列為項目支出。
（三）對個人和家庭補助支出76.4萬元，比上年減少429.97萬元，下降84.91%，主要原因：臨時救助等補貼列為項目支出。
（四）資本性支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：2022年與2023年資本性支出都為0萬元。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)34.85萬元，決算數(shù)34.85萬元，完成全年預(yù)算的100%；決算數(shù)比上年減少0.01萬元，下降0.03%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，完成全年預(yù)算的0%，主要原因：無因公出國（境）費用。決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無因公出國（境）費用。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無因公出國（境）費用。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)7.11萬元，決算數(shù)7.11萬元，其中：
公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)0萬元，完成全年預(yù)算的0%，主要原因：無財政撥款公務(wù)用車購置支出。決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%,主要原因：無財政撥款公務(wù)用車購置支出。全年使用財政撥款購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)7.11萬元，決算數(shù)7.11萬元，完成全年預(yù)算的100%，主要原因：嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算計劃列支。決算數(shù)比上年減少0.39萬元，下降5.2%，主要原因：節(jié)約開支。年末使用財政撥款負擔(dān)費用的公務(wù)用車保有量3輛。
（三）公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)27.74萬元，決算數(shù)27.74萬元，完成全年預(yù)算的100%，主要原因：嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算計劃列支。決算數(shù)比上年增加0.38萬元，增長1.39%,主要原因：進行三公經(jīng)費內(nèi)部調(diào)劑。全年國內(nèi)公務(wù)接待459批，累計接待3610人次，主要是：上級部門調(diào)研及檢查工作。
其中：外事接待費決算數(shù)0萬元，決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%，主要原因：無外事接待。全年外事接待0批，累計接待0人次，主要是：無外事接待。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出38.44萬元，決算數(shù)比上年減少255.59萬元，下降86.93%，主要原因：業(yè)務(wù)事業(yè)費支出等列為項目支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2023年12月31日，本部門共有車輛3輛（臺），其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。本部門單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對納入2023年度部門預(yù)算范圍的7個二級項目全面開展績效自評，共涉及資金 3414.08萬元，占項目支出總額的94.78%。其中，6個項目評價結(jié)果為“優(yōu)”，0個項目評價結(jié)果為“良”，0個項目評價結(jié)果為“中”，1個項目評價結(jié)果為“差”。
組織對7個項目開展了部門評價。分別為：業(yè)務(wù)事業(yè)費、村居轉(zhuǎn)移支付、其他資金、生態(tài)環(huán)境保護、2023年春節(jié)走訪慰問資金、基層平臺能力建設(shè)補助、2023年一般公共預(yù)算資金。涉及一般公共預(yù)算支出1624.83萬元，政府性基金預(yù)算支出140.08萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。
組織開展部門整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出2563.16萬元，政府性基金預(yù)算支出140.08萬元，評價結(jié)果為“優(yōu)”。從評價情況看，本部門全面推進增收節(jié)支，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
本部門按要求設(shè)立項目績效目標(biāo)，部門整體支出績效目標(biāo)；及時撥付上級財政下?lián)艿馁Y金，確保預(yù)算執(zhí)行率和資金支付率達標(biāo)，按要求進行績效目標(biāo)監(jiān)控，提高資金效能；按要求對設(shè)立項目開展績效自評。本部門2023年共設(shè)立7個項目，其中6個項目完成績效目標(biāo)，評價結(jié)果為“優(yōu)”，1個項目因為本年未實施，執(zhí)行率未達標(biāo)，績效目標(biāo)產(chǎn)生偏離，本部門將加快該項目施工進度，提高執(zhí)行率，完成既定績效目標(biāo)。績效自評完成后，本部門依法公開，并主動接受社會監(jiān)督。
本部門“基層平臺能力建設(shè)補助”、“ 2023年春節(jié)走訪慰問資金” 項目支出績效自評結(jié)果如下：
（三）部門評價項目績效評價情況。
項目部門評價報告見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
項目部門評價報告
一、基本情況
2023年本部門共設(shè)立7個項目，分別是業(yè)務(wù)事業(yè)費、村居轉(zhuǎn)移支付、其他資金、生態(tài)環(huán)境保護、2023年春節(jié)走訪慰問資金、基層平臺能力建設(shè)補助、2023年一般公共預(yù)算資金。
業(yè)務(wù)事業(yè)費績效目標(biāo)為保障部門正常運轉(zhuǎn)，做好部門各項工作；村級轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)為保障村居正常運轉(zhuǎn)；其他資金績效目標(biāo)為完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，便利群眾日常生活；生態(tài)環(huán)境保護績效目標(biāo)為修復(fù)保護營前河流域水生態(tài)環(huán)境；2023年春節(jié)走訪慰問資金績效目標(biāo)為走訪慰問困難群眾，提升獲得感；基層平臺能力建設(shè)補助績效目標(biāo)為提升基層就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作，促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落實到位；2023年一般公共預(yù)算資金績效目標(biāo)為及時發(fā)放惠民資金，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高群眾生活水平，美化鄉(xiāng)村環(huán)境。
二、績效評價工作開展情況
為加強項目績效目標(biāo)管理，切實提高資金使用效益，本部門高度重視項目支出部門評價工作，及時部署，制定工作計劃細則，確保做到評價結(jié)果真實、準(zhǔn)確、客觀。本次評價工作對象包括設(shè)立的所有資金項目庫，通過查看系統(tǒng)數(shù)據(jù)，原始憑證，實地調(diào)查等方式，了解資金使用與執(zhí)行情況，項目建設(shè)完成情況，績效目標(biāo)完成情況。
三、綜合評價情況
2023年本部門全面推進增收節(jié)支，保障了部門與村居正常運轉(zhuǎn)，改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件，為群眾日常生活提供了便利，美化了鄉(xiāng)村環(huán)境，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。
上猶縣營前鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算公開(1)
