上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府２０１９年部門預(yù)算
目錄
第一部分概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分２０１９年部門預(yù)算情況說明
一、２０１９年部門預(yù)算收支情況說明
二、２０１９年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分２０１９年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣社溪人民政府是主管社溪鎮(zhèn)各項(xiàng)行政事務(wù)工作的政府部門，主要職責(zé)是：管理社溪鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)，城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)和財政、民政、公安、民族事務(wù)、司法行政、監(jiān)察、計劃生育等行政事務(wù)；提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會等；執(zhí)行人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
二、部門基本情況
上猶縣社溪人民政府編制數(shù)６５人，其中：行政編制３６人，全額事業(yè)編制２９人。實(shí)有人數(shù)９３人，其中：在職人員５４人，包括行政３１人；全額事業(yè)２３人；退休人員２７人；遺屬補(bǔ)助人員１２人。
第二部分上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府２０１９年部門預(yù)算情況說明
一、２０１９年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
２０１９年上猶縣社溪人民政府收入預(yù)算總額為８９５．４８萬元，其中：財政撥款收入８８９．３１萬元，占收入預(yù)算總額的９９．３１％，包括上年結(jié)余６．１７萬元，占收入預(yù)算總額的０．６９％。
（二）支出預(yù)算情況
２０１９年上猶縣社溪人民政府支出預(yù)算總額為８８９．３１萬元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出８８９．３１萬元，占支出預(yù)算總額的１００％，包括工資福利支出７３１．１萬元、商品和服務(wù)支出１２９．１４萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出１５．８１萬元、其他資本性支出１３．２６萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出５７４．７萬元，占支出預(yù)算總額的６４．６２％；社會保障和就業(yè)支出５９．０７萬元，占支出預(yù)算總額的６．６４％；農(nóng)林水支出２５５．５４萬元，占支出預(yù)算總額的２８．７４％。
（三）財政撥款支出情況
２０１９年上猶縣社溪人民政府財政補(bǔ)助支出預(yù)算８８９．３１萬元，占支出預(yù)算總額的１００％，具體為：一般公共服務(wù)支出５７４．７萬元，占支出預(yù)算總額的６４．６２％；社會保障和就業(yè)支出５９．０７萬元，占支出預(yù)算總額的６．６４％；農(nóng)林水支出２５５．５４萬元，占支出預(yù)算總額的２８．７４％。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
２０１９年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算１２９．１４萬元，比２０１８年預(yù)算減少４２．６４萬元，下降２４．８２％。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
２０１９年部門所屬各單位政府采購總額５．２６萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算５．２６萬元、政府采購工程預(yù)算０萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算０萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至２０１８年１２月３１日，部門共有車輛３輛，其中，一般公務(wù)用車２輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車１輛。
２０１９年部門預(yù)算安排購置車輛０輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
２０１９年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目０個（部門預(yù)算中１０萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金０萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目０個，涉及資金０萬元。
二、２０１９年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
２０１９年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排５９．３０萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)０萬元，比上年增（減）０萬元。
公務(wù)接待費(fèi)５２．００萬元，比上年減０．１５萬元，主要原因是：政府進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)接待，減少公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)７．３０萬元，比上年減０．４６萬元，主要原因是：加強(qiáng)車輛的日常管理，規(guī)范公務(wù)用車使用管理，通過加強(qiáng)日常細(xì)節(jié)管理，降低了車輛運(yùn)行費(fèi)用，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)０萬元，比上年增（減）０萬元。
第三部分上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府２０１９年部門預(yù)算表
八張表（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)２０１９年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列２０１８年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。
（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
（五）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
（七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（九）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
