上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府２０１９年度部門決算

目錄

第一部分社溪鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分２０１９年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分２０１９年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分社溪鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

上猶縣社溪人民政府是主管社溪鎮(zhèn)各項(xiàng)行政事務(wù)工作的政府部門，主要職責(zé)是：管理社溪鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)，城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)和財政、民政、公安、民族事務(wù)、司法行政、監(jiān)察、計劃生育等行政事務(wù)；提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會等；執(zhí)行人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共１個，包括：上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府。

本部門２０１９年年末實(shí)有人數(shù)１２６人，包括行政３８人；全額事業(yè)８８人，離退休人員２７人，年末其他人員０人；年末學(xué)生人數(shù)０人。

第二部分２０１９年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分２０１９年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門２０１９年度收入總計２７９２．５４萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余９７．６２萬元，較２０１８年增長９７．６２萬元；本年收入合計２８９０．１６萬元，較２０１８年增長２００６．８７萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入２７９２．５４萬元，占１００％。

二、支出決算情況說明

本部門２０１９年度支出總計２５４９．０３萬元，其中本年支出合計２５４９．０３萬元，較２０１８年增加１６６５．７４萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余３４１．１３萬元，較２０１８年增加３４１．１３萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出１２１８．９２萬元，占４７．８２％；項(xiàng)目支出１３３０．１１萬元，占５２．１８％；經(jīng)營支出０萬元，占０％；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）０萬元，占０％。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門２０１９年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為８９５．４８萬元，決算數(shù)為２５４９．０３萬元，完成年初預(yù)算的１００％。其中：

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為５８０．８７萬元，決算數(shù)為８４５．０７萬元，完成年初預(yù)算的１００％；社會保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為５９．０７萬元，決算數(shù)為２１０．３０萬元，完成年初預(yù)算的１００％；衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為０萬元，決算數(shù)為２７．７４萬元，完成年初預(yù)算的１００％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為０萬元，決算數(shù)為１１６７．２８萬元，完成年初預(yù)算的１００％；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為２５５．５４萬元，決算數(shù)為２９７．０２萬元，完成年初預(yù)算的１００％；其他支出年初預(yù)算數(shù)為０萬元，決算數(shù)為１．６２萬元，完成年初預(yù)算的１００％。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門２０１９年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出１２１７．３０萬元，其中：

（一）工資福利支出７５６．３０萬元，較２０１８年增加１３５．２３萬元，增長２１．７７％。

（二）商品和服務(wù)支出１４５．６８萬元，較２０１８年減少７８．３２萬元，下降３４．９６％，主要原因是：政府進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出３１５．３３萬元，較２０１８年增加２７７．１１萬元，增長７２５．０４％。

（四）資本性支出０萬元，較２０１８年增加０萬元，增長０％。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門２０１９年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為５９．３萬元，決算數(shù)為４５．３２萬元，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為０萬元，決算數(shù)為０萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為５２萬元，決算數(shù)為３８．９５萬元，決算數(shù)較２０１８年減少１３．０３萬元，下降２５．０７％，主要原因是：政府進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)接待，減少公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出０萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為０萬元，決算數(shù)為０萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為７．３萬元，決算數(shù)為６．３７萬元，決算數(shù)較２０１８年減少０．９１萬元，下降１２．５％。主要原因是：加強(qiáng)車輛的日常管理，規(guī)范公務(wù)用車使用管理，通過加強(qiáng)日常細(xì)節(jié)管理，降低了車輛運(yùn)行費(fèi)用，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門２０１９年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出１４５．６８萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少２．８９萬元，降低１．９５％，主要原因是：政府進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門２０１９年度政府采購支出總額０．７３萬元，其中：政府采購貨物支出０．７３萬元、政府采購工程支出０萬元、政府采購服務(wù)支出０萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止２０１９年１２月３１日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開０９表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車０輛。

九、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對２０１９年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目０個，二級項(xiàng)目

０個，共涉及資金０萬元

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

附件：2019年度部門決算表