上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府２０２０年部門預(yù)算
目錄
第一部分概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分２０２０年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、２０２０年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、２０２０年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分２０２０年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分名詞解釋
第一部分上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣社溪人民政府是主管社溪鎮(zhèn)各項(xiàng)行政事務(wù)工作的政府部門，主要職責(zé)是：管理社溪鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)，城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、民族事務(wù)、司法行政、監(jiān)察、計(jì)劃生育等行政事務(wù)；提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)等；執(zhí)行人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
二、部門基本情況
上猶縣社溪人民政府編制數(shù)６５人，其中：行政編制３６人，全額事業(yè)編制２９人。實(shí)有人數(shù)９０人，其中：在職人員４９人，包括行政２６人；全額事業(yè)２３人；退休人員２７人；遺屬補(bǔ)助人員１４人。
第二部分上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府２０２０年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、２０２０年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
２０２０年上猶縣社溪人民政府收入預(yù)算總額為９１０．３８萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入９０６．４５萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的９９．５７％，包括上年結(jié)余３．９３萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的０．４３％。
（二）支出預(yù)算情況
２０２０年上猶縣社溪人民政府支出預(yù)算總額為９１７．１５萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出９１７．１５萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的１００％，包括工資福利支出７３６．０７萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出１５８．２８萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出５．２萬(wàn)元、其他資本性支出１７．６萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出５８７．８９萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的６４．１０％；社會(huì)保障和就業(yè)支出４６．０１萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的５．０２％；農(nóng)林水支出２８３．２５萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的３０．８８％。
（三）財(cái)政撥款支出情況
２０２０年上猶縣社溪人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算９１７．１５萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的１００％，具體為：一般公共服務(wù)支出５８７．８９萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的６４．１０％；社會(huì)保障和就業(yè)支出４６．０１萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的５．０２％；農(nóng)林水支出２８３．２５萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的３０．８８％。
（四）政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
２０２０年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算１６２．２１萬(wàn)元，比２０１８年預(yù)算增加３３．０７萬(wàn)元，增長(zhǎng)２５．６１％。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
２０２０年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額１７．６０萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算１７．６０萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算０萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算０萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至２０１９年１２月３１日，部門共有車輛３輛，其中，一般公務(wù)用車２輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車１輛。
２０２０年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛０輛。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
２０２０年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目０個(gè)（部門預(yù)算中１０萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金０萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目０個(gè)，涉及資金０萬(wàn)元。
二、２０２０年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
２０２０年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排５９．３０萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)０萬(wàn)元，比上年增（減）０萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)５１．９９萬(wàn)元，比上年減０．０１萬(wàn)元，主要原因是：政府進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)接待，減少公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)７．２９萬(wàn)元，比上年減０．０１萬(wàn)元，主要原因是：加強(qiáng)車輛的日常管理，規(guī)范公務(wù)用車使用管理，通過(guò)加強(qiáng)日常細(xì)節(jié)管理，降低了車輛運(yùn)行費(fèi)用，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)０萬(wàn)元，比上年增（減）０萬(wàn)元。
第三部分上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府２０２０年部門預(yù)算表
八張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)２０２０年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列２０１９年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。
（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
（五）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（六）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
（七）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（九）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
