上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
（一）社會(huì)管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；（2）加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鎮(zhèn)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。
（二）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括：（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營(yíng)造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過(guò)推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
（三）公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、上猶縣社溪鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心、上猶縣社溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
本部門2021年末實(shí)有人數(shù)143人，其中在職人員71人，離休人員0人，退休人員31人；年末其他人員41（遺屬16、臨時(shí)工24）人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
２０２2年上猶縣社溪人民政府收入預(yù)算總額為9212.37萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1812.37萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的19.67％，其他收入7400.00萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的80.33％。
（二）支出預(yù)算情況
２０２2年上猶縣社溪人民政府支出預(yù)算總額為9212.37萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出656.07萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.12％，包括工資福利支出614.69萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出41.39萬(wàn)元。項(xiàng)目支出8556.29萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的92.88％，包括商品和服務(wù)支出492.83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60.00萬(wàn)元，資本性支出520.06萬(wàn)元，其他相關(guān)支出7483.40萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出740.01萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的8.03％；社會(huì)保障和就業(yè)支出477.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.18％； 其他支出支出7169.40萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的77.82％。
（三）財(cái)政撥款支出情況
２０２2年上猶縣社溪人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算1148.37萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的１００％，具體為：一般公共服務(wù)支出739.41萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的64.39％；社會(huì)保障和就業(yè)支出247.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的21.53％。
（四）政府性基金情況
沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
２０２2年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算157.03萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少2.2萬(wàn)元，下降1.38％。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
２０２１年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額20.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算０萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算０萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至２０２1年１２月３１日，部門共有車輛３輛，其中，一般公務(wù)用車２輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車１輛。
２０２2年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛０輛。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
２０２2年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目０個(gè)（部門預(yù)算中３０萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金０萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目０個(gè)，涉及資金０萬(wàn)元。
其中績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說(shuō)明:
項(xiàng)目名稱
1. 項(xiàng)目概述
2. 立項(xiàng)依據(jù)
3. 實(shí)施主體
4. 實(shí)施周期
5. 年度預(yù)算安排
6. 年度績(jī)效目標(biāo)
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
２０２2年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排59.16萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)０萬(wàn)元，比上年增（減）０萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)51.93萬(wàn)元，比上年減０．０5萬(wàn)元，主要原因是：政府進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)接待，減少公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.23萬(wàn)元，比上年減０．０5萬(wàn)元，主要原因是：加強(qiáng)車輛的日常管理，規(guī)范公務(wù)用車使用管理，通過(guò)加強(qiáng)日常細(xì)節(jié)管理，降低了車輛運(yùn)行費(fèi)用，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)０萬(wàn)元，比上年增（減）０萬(wàn)元。
第三部分 上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
十四張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
