上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府2021年度決算

目    錄

第一部分  上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府概況

一、單位主要職能

（一）社會(huì)管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；（2）加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鎮(zhèn)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。

（二）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括：（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。

（三）公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、上猶縣社溪鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心、上猶縣社溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

本單位2021年年末實(shí)有人數(shù)102人，其中在職人員  72人，離休人員  0人，退休人員  30 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 24 人（臨聘）；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人。

第二部分  2021年度單位決算表

（見附件：上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府2021年決算公開表）

 第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì)4436.29萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余308.31萬元，較2020年減少32.82萬元，下降9.6%；本年收入合計(jì)4127.97萬元，較2020年增加1065.51萬元，增長34.79%，主要原因是：上級加大對鄉(xiāng)村振興投入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入4127.97萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì)4436.29萬元，其中本年支出合計(jì)4436.29萬元，較2020年增加1341.01萬元，增長43.32%，主要原因是：項(xiàng)目開支增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少308.31萬元，下降100%，主要原因是：預(yù)算執(zhí)行有偏差。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3507.60萬元，占79%；項(xiàng)目支出928.69萬元，占21%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1013.22萬元，決算數(shù)為4436.29萬元，完成年初預(yù)算的  %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為696.79萬元，決算數(shù)為1172.47萬元，完成年初預(yù)算的168.27%，主要原因是：項(xiàng)目開支增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為59.77萬元，決算數(shù)為1390.87萬元，完成年初預(yù)算的2327.04%，主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出投入增加。

（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為256.66萬元，決算數(shù)為818.70萬元，完成年初預(yù)算的319%，主要原因是：農(nóng)林水支出變化較大。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  萬元，其中：

（一）工資福利支出1359.48萬元，較2020年增加（減少）  29.94萬元，增長2.2%，主要原因是：基層待遇增加。

（二）商品和服務(wù)支出367.32萬元，較2020年增加241.85  萬元，增長192.75 %，主要原因是：人員增加。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1615.65萬元，較2020年增加1249.98萬元，增長341.83 %，主要原因是：人員增加。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為59.26萬元，決算數(shù)為59.22萬元，完成預(yù)算的99.9%，決算數(shù)較2020年減少0.04萬元，下降0.06%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為51.98萬元，決算數(shù)為51.96萬元，完成預(yù)算的99%，決算數(shù)較2020年增加（減少）  0.03萬元，增長（下降）0.05%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減三公支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減三公支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待650批，累計(jì)接待2887人次，其中外事接待0批。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.26萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.28萬元，決算數(shù)為7.26萬元，完成預(yù)算的99.7%，決算數(shù)較2020年減少0.02萬元，下降0.27%，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：加強(qiáng)車輛的日常管理，規(guī)范公務(wù)用車使用管理，通過加強(qiáng)日常細(xì)節(jié)管理，降低了車輛運(yùn)行費(fèi)用，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出367.32萬元，較上年決算數(shù)增加241.85萬元，增長192.75%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少/落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額10.78萬元，其中：政府采購貨物支出10.78萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金367.32萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對部門整體支出等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出367.32萬元。從評價(jià)情況來看：

1、本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%。

2、預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算可用指標(biāo)總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較理想，低于本年預(yù)算。

3、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

4、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

2021年部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系包括投入、產(chǎn)出、效果三部分內(nèi)容，由三級指標(biāo)構(gòu)成。其中一級指標(biāo)和二級指標(biāo)參考《財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)共性指標(biāo)框架》設(shè)置，三級指標(biāo)針對部門特點(diǎn)進(jìn)行了個(gè)性化設(shè)計(jì)。投入指標(biāo)分為預(yù)算指標(biāo)和目標(biāo)設(shè)定。  

預(yù)算指標(biāo)主要考察項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：目標(biāo)設(shè)定主要考察目標(biāo)設(shè)置是否合理。產(chǎn)出指標(biāo)從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)四個(gè)方面，設(shè)置具體三級指標(biāo)，對實(shí)際開展的工作進(jìn)行評價(jià)。效果指標(biāo)分為社會(huì)效益指標(biāo)及受益對象滿意度指標(biāo)。主要考察項(xiàng)目的社會(huì)效益、可持續(xù)影響性以及服務(wù)對象的滿意度。

總體自評結(jié)果良好，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，設(shè)置了明確的績效目標(biāo)，財(cái)務(wù)相關(guān)管理制度健全，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，活動(dòng)開展及時(shí)有效，群眾滿意度較高，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出1172.46萬元，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)。從評價(jià)情況來看，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

第四部分  名詞解釋

    1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
    2、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
    3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 
    4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
    5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府2021年決算公開表