第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

要求：根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，詳細(xì)說明本部門/單位的主要職責(zé)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有3個，包括：上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府機關(guān)（獨立核算）、上猶縣社溪鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心（非獨立核算）上猶縣社溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊（非獨立核算）。

編制人數(shù)小計75人，其中：行政編制人數(shù)35人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)40人。實有人數(shù)66人，其中：在職人數(shù)小計66人，行政在職人數(shù)35人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)31人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計33人。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為13514.94萬元,較上年預(yù)算安排增加4302.57萬元,主要原因為人員增加，鄉(xiāng)村振興工作增加。其中：財政撥款收入1355.79萬元，較上年預(yù)算安排減少456.58萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元；其他收入12096.4萬元，較上年預(yù)算安排增加4696.4萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)62.75萬元，較上年預(yù)算安排增加62.75萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為13514.94萬元,較上年預(yù)算安排增加4302.57萬元,主要原因為人員增加，鄉(xiāng)村振興項目增加。

按支出項目類別劃分：基本支出814.39萬元，較上年預(yù)算安排增加158.32萬元，其中：工資福利支出757.05萬元、商品和服務(wù)支出39.81萬元、對個人和家庭的補助17.53萬元、資本性支出0萬元；項目支出12700.56萬元，較上年預(yù)算安排增加4144.27萬元，其中：商品和服務(wù)支出212.63萬元、資本性支出5551.61萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出956.35萬元，較上年預(yù)算安排增加216.34萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出757.05萬元，較上年預(yù)算安排增加142.36萬元；商品和服務(wù)支出39.81萬元，較上年預(yù)算安排減少1.58萬元；對個人和家庭的補助17.53萬元，較上年預(yù)算安排增加17.53萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為1355.79萬元，較上年預(yù)算安排減少292.58萬元,主要原因為商品和服務(wù)支出減少。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出956.35萬元，較上年預(yù)算安排增加216.34萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出808.41萬元，較上年預(yù)算安排增加152.34萬元，其中：工資福利支出751.07萬元，商品和服務(wù)支出39.81萬元，對個人和家庭的補助17.53萬元；項目支出547.38萬元，較上年預(yù)算安排減少444.91萬元，其中：商品和服務(wù)支出198.77萬元，資本性支出348.61萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算155.64萬元，比2022年預(yù)算減少1.39萬元，下降0.88%，主要原因為：精簡部門，壓縮開支。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額200萬元,其中:貨物預(yù)算135萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算65萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額13514.94萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排或優(yōu)化一般公共服務(wù)支出等項目支出2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項目70個，項目預(yù)算金額合計2884萬元，其中：下屬上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府項目70個，項目預(yù)算金額2884萬元。本部門所有項目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點項目支出績效目標(biāo)表。

（十）本部門本年度未安排項目

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排57.56萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費48.84萬元,比上年減3.09萬元，主要原因是：政府進(jìn)一步落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)接待，減少公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車運行維護(hù)費8.72萬元,比上年增1.49萬元，主要原因是：三公經(jīng)費內(nèi)部調(diào)劑，加強車輛的日常管理，規(guī)范公務(wù)用車使用管理。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年減0.6萬元，主要原因是：三公經(jīng)費內(nèi)部調(diào)劑，進(jìn)一步壓縮開支。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

（三）其他支出：反映不能劃分到一般功能科目的其他政府支出。

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開