上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府部門(mén)
2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
（一）社會(huì)管理職能。包括：1、貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；2、加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3、根據(jù)鎮(zhèn)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。
（二）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括：1、組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；2、組織營(yíng)造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；3、通過(guò)推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；4、加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
（三）公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府；上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府有7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個(gè)副科級(jí)單位，黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室5個(gè)股級(jí)單位。
本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)67人，其中在職人員67人，離休人員0人，退休人員0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員33人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件：上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府2022年決算公開(kāi)表）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度收入總計(jì)3960.87萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少308.31萬(wàn)元，下降100%；本年收入合計(jì)3960.87萬(wàn)元，較2021年減少475.42萬(wàn)元，下降10.71%，主要原因是：收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3940.87萬(wàn)元，占99.5%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入20萬(wàn)元，占0.5%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度支出總計(jì)3960.87萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3960.87萬(wàn)元，較2021年減少475.42萬(wàn)元，下降10.71%，主要原因是：項(xiàng)目開(kāi)支減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少0萬(wàn)元，下降0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2503.55萬(wàn)元，占63.2%；項(xiàng)目支出1457.32萬(wàn)元，占36.8%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1148.37萬(wàn)元，決算數(shù)為3960.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的345 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為739.41萬(wàn)元，決算數(shù)為1125.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的152.17%，主要原因是：項(xiàng)目開(kāi)支增加。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為247.24萬(wàn)元，決算數(shù)為152.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的61.64%，主要原因是：部分社會(huì)保障和就業(yè)相關(guān)支出由縣級(jí)單位直接撥付。
（三）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為5.22萬(wàn)元，決算數(shù)為1855.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的355.5%，主要原因是：農(nóng)林水支出變化較大。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3525.23萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出1626.18萬(wàn)元，較2021年增加（減少） 266.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.4%，主要原因是：基層待遇增加。
（二）商品和服務(wù)支出364.31萬(wàn)元，較2021年減少3.01萬(wàn)元，降低0.8 %，主要原因是：精簡(jiǎn)開(kāi)支。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出493.05萬(wàn)元，較2021年減少1122.6萬(wàn)元，下降69.48%，主要原因是：人員減少，精簡(jiǎn)開(kāi)支。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為59.16萬(wàn)元，決算數(shù)為39.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.2%，決算數(shù)較2021年減少20萬(wàn)元，下降33.8%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為51.93萬(wàn)元，決算數(shù)為31.93萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.4%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 20.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）38.57%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減三公支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減三公支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待485批，累計(jì)接待1878人次，其中外事接待0批。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.23萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.23萬(wàn)元，決算數(shù)為7.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.03萬(wàn)元，下降0.41%，年末公務(wù)用車(chē)保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：加強(qiáng)車(chē)輛的日常管理，規(guī)范公務(wù)用車(chē)使用管理，通過(guò)加強(qiáng)日常細(xì)節(jié)管理，降低了車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出344.14萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少23.18萬(wàn)元，下降6.31%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金364.31萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)部門(mén)整體支出等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出364.31萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：
1、本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以?xún)?nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%。
2、預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算可用指標(biāo)總額以?xún)?nèi)，除專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門(mén)預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較理想，低于本年預(yù)算。
3、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。
4、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
2022年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括投入、產(chǎn)出、效果三部分內(nèi)容，由三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成。其中一級(jí)指標(biāo)和二級(jí)指標(biāo)參考《財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)框架》設(shè)置，三級(jí)指標(biāo)針對(duì)部門(mén)特點(diǎn)進(jìn)行了個(gè)性化設(shè)計(jì)。投入指標(biāo)分為預(yù)算指標(biāo)和目標(biāo)設(shè)定。
預(yù)算指標(biāo)主要考察項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：目標(biāo)設(shè)定主要考察目標(biāo)設(shè)置是否合理。產(chǎn)出指標(biāo)從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)四個(gè)方面，設(shè)置具體三級(jí)指標(biāo)，對(duì)實(shí)際開(kāi)展的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。效果指標(biāo)分為社會(huì)效益指標(biāo)及受益對(duì)象滿意度指標(biāo)。主要考察項(xiàng)目的社會(huì)效益、可持續(xù)影響性以及服務(wù)對(duì)象的滿意度。
總體自評(píng)結(jié)果良好，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，設(shè)置了明確的績(jī)效目標(biāo)，財(cái)務(wù)相關(guān)管理制度健全，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，活動(dòng)開(kāi)展及時(shí)有效，群眾滿意度較高，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1125.15萬(wàn)元，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
