第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府是基層行政機(jī)關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責(zé)，主要職責(zé)是：加強(qiáng)黨的建設(shè)；實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強(qiáng)公共管理；加強(qiáng)公共安全；加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層自治；動員社會參與；加強(qiáng)財稅管理；做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有3個，包括：上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)（獨立核算）、上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府綜合便民服務(wù)中心（非獨立核算）、上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府綜合行政執(zhí)法大隊（非獨立核算）。

上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)75人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制40人、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0人；實有人數(shù)66人，其中：在職人數(shù)66人，包括行政在職人員32人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制在職人數(shù)0人，事業(yè)編制人員在職人數(shù)34人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計33人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為7,492.63萬元,較上年預(yù)算安排減少6022.31萬元,主要原因為其他收入資金預(yù)算安排減少。其中：財政撥款收入1,492.63萬元，較上年預(yù)算安排增加136.84萬元；其他收入6000萬元，較上年預(yù)算安排減少6096.4萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為7,739.57萬元,較上年預(yù)算安排減少5775.37萬元,主要原因為其他收入資金預(yù)算安排減少。

按支出項目類別劃分：基本支出884.04萬元，較上年預(yù)算安排增加69.65萬元，其中：工資福利支出813.57萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助29.94萬元；商品和服務(wù)支出40.53萬元;項目支出6,855.54萬元，較上年預(yù)算安排減少5845.02萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出813.57萬元，較上年預(yù)算安排增加56.52萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助29.94萬元，較上年預(yù)算安排增加12.41萬元；商品和服務(wù)支出40.53萬元，較上年預(yù)算安排增加0.72萬元；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出6,248.47萬元，占支出預(yù)算總額的80.73%；社會保障和就業(yè)支出792.79萬元，占支出預(yù)算總額的10.24%；衛(wèi)生健康支出33.88萬元，占支出預(yù)算總額的0.44%；節(jié)能環(huán)保支出5.00萬元，占支出預(yù)算總額的0.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.17萬元，占支出預(yù)算總額的0.34%；農(nóng)林水支出627.98萬元，占支出預(yù)算總額的8.11%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.90萬元,占支出預(yù)算總額的0.06%；文化旅游體育與傳媒支出0.39萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出預(yù)算1,492.63萬元，比上年增加136.84萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出237.55萬元，社會保障和就業(yè)支出792.55萬元，農(nóng)林水利支出402.48萬元，衛(wèi)生健康支出33.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.17。

按支出項目類別劃分：基本支出884.04萬元，其中：行政運(yùn)行46.27萬元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出16.34萬元，社會保障和就業(yè)支出787.55萬元，衛(wèi)生健康支出33.88萬元；項目支出608.59萬元，其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出174.94萬元，臨時救助支出5.00萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出26.17萬元，　　農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)支出3.95萬元，對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助398.53萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算215.96萬元，比2024年預(yù)算增加60.32萬元，增長38.75 %，主要原因為：公用經(jīng)費增加。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額220萬元,其中:貨物預(yù)算155萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算65萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛 3輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額7,739.57萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項目60個，項目預(yù)算金額合計8000萬元.

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排57.56萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是:無因公出國情況。

公務(wù)接待費48.84萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費8.72萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增/減0萬元，主要原因是:無公車購置安排。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的資金投入，旨在保障人民的社會福利和經(jīng)濟(jì)安全，促進(jìn)就業(yè)機(jī)會和勞動力市場的發(fā)展。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。