第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府是基層行政機關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責(zé)，主要職責(zé)是：加強黨的建設(shè)；實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強公共管理；加強公共安全；加強政務(wù)服務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層自治；動員社會參與；加強財稅管理；做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有3個，包括：上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府機關(guān)（獨立核算）、上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府綜合便民服務(wù)中心（非獨立核算）、上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府綜合行政執(zhí)法大隊（非獨立核算）。

編制人數(shù)小計75人，其中：行政編制人數(shù)30人，事業(yè)編制人數(shù)40人。實有人數(shù)小計73人，其中：在職人數(shù)小計73人，行政在職人數(shù)33人，事業(yè)單位在職人數(shù)40人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計34人，遺屬人數(shù)小計15人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為4587.06萬元,較上年預(yù)算安排減少2905.57萬元,主要原因為其他收入資金預(yù)算安排減少。其中：財政撥款收入1387.06萬元，較上年預(yù)算安排減少105.57萬元；其他收入3200萬元，較上年預(yù)算安排減少2800萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為4875.74萬元,較上年預(yù)算安排減少2863.83萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出938.48萬元，較上年預(yù)算安排減少54.44萬元，其中：工資福利支出857.14萬元、商品和服務(wù)支出46.15萬元、對個人和家庭的補助35.19萬元、資本性支出0萬元；項目支出3937.26萬元，較上年預(yù)算安排減少2918.28萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出4040.86萬元，較上年預(yù)算安排減少2207.61萬元；科學(xué)技術(shù)支出81.84萬元，較上年預(yù)算安排增加81.84萬元；社會保障和就業(yè)支出99.61萬元，較上年預(yù)算安排減少693.18萬元；衛(wèi)生健康支出38.89萬元，較上年預(yù)算安排增加5.01萬元；節(jié)能環(huán)保支出42.20萬元，較上年預(yù)算安排增加37.2萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.66萬元，較上年預(yù)算安排減少23.49萬元；農(nóng)林水支出521.08萬元，較上年預(yù)算安排減少106.9萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.6萬元，較上年預(yù)算安排減少3.3萬元；

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出857.14萬元，較上年預(yù)算安排增加43.57萬元；商品和服務(wù)支出46.15萬元，較上年預(yù)算安排增加5.62萬元；對個人和家庭的補助35.19萬元，較上年預(yù)算安排增加5.25萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為1387.06萬元，較上年預(yù)算安排減少105.57萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出834.33萬元；社會保障和就業(yè)支出92.22萬元；衛(wèi)生健康支出38.89萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.17萬元；農(nóng)林水支出395.45萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出938.48萬元，較上年預(yù)算安排增加54.44萬元，其中：工資福利支出857.14萬元，商品和服務(wù)支出46.15萬元，對個人和家庭的補助35.19萬元，資本性支出0萬元。項目支出448.58萬元，較上年預(yù)算安排減少160.01萬元，其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出26.96萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出26.17萬元，對村民委員會和村黨支部的補助395.45萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算73.11萬元，比2023年預(yù)算減少142.85萬元，下降66.15%，主要原因為：過緊日子，精簡開支。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額40萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算40萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(九)項目情況說明

⑴項目概述：村級支出_2025年村級組織、社區(qū)經(jīng)費

⑵立項依據(jù)：保障村級組織運行

⑶實施主體：上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：撥付資金至村級賬戶，保障村級組織正常運轉(zhuǎn)

⑸實施周期：1年

⑹年度預(yù)算安排：421.62萬元

⑺項目年度績效目標(biāo)：及時撥付資金

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排57.56萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：上年安排保持一致。

公務(wù)接待費48.84萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運行維護費8.72萬元,比上年增0萬元，主要原因是：上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的資金投入，旨在保障人民的社會福利和經(jīng)濟安全，促進就業(yè)機會和勞動力市場的發(fā)展。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

上猶縣社溪鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開