上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預算表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府是基層行政機關，依法履行本區(qū)域的服務和管理職責。主要職責是：（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實國家、省、市、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎設施建設，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。（四）加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（居）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村治理，引導轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。（八）加強財稅管理。負責鎮(zhèn)本級財務以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導監(jiān)督村級財務和資產(chǎn)管理工作。（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
根據(jù)上述主要職責，陡水鎮(zhèn)人民政府設置下列 5 個黨政機構：（一）黨政辦公室（社會治理辦公室）。主要負責鎮(zhèn)黨委、人大、政府機關日常事務，政協(xié)相關工作等；（二）黨建辦公室。主要負責基層黨組織建設、干部人事、人才、機構編制和老干部工作等；（三）財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦。主要負責組織擬訂實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和年度計劃等；（四）社會事務辦公。主要負責社會發(fā)展規(guī)劃的擬定實施等；（五）旅游發(fā)展辦公室。主要負責研究制定特色小鎮(zhèn)旅游發(fā)展規(guī)劃，組織開展特色小鎮(zhèn)旅游工作等。
納入本部門2022年部門預算編制范圍的單位共3個，包括：上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府行政機關1個，上猶縣陡水鎮(zhèn)綜合便民服務中心，上猶縣陡水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2個事業(yè)單位。編制數(shù)49人，其中：行政編制20人，全額事業(yè)編制29人；財政補助臨時人員3人；其他臨時人員5人；退休人員18人；遺屬補助人員4人。
第二部分 上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年上猶縣陡水鎮(zhèn)政府收入預算總額為3856.39萬元，比上年收入預算總額增加3081.86萬元，增長397.9%，原因是：本年增加了其他資金預算收入3183.82萬元。其中：財政撥款收入654.51萬元，占收入預算總額的16.98%；其他收入3183.82萬元，占收入預算總額的82.56%；上年結轉18.06萬元，占收入預算總額的0.47%。
（二）支出預算情況
2022年上猶縣陡水鎮(zhèn)政府支出預算總額為3856.39萬元，比上年支出預算總額增加3081.86萬元，增長397.9%，原因是:本年增加了其他資金預算支出3183.82萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出400.32萬元，占支出預算總額的10.38%，包括工資福利支出375.16萬元、商品和服務支出21.46萬元、對個人和家庭的補助支出3.69萬元。項目支出3456.07萬元，占支出預算總額的89.62%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出504.56萬元，占支出預算總額的13.09%；社會保障和就業(yè)支出46.26萬元，占支出預算總額的1.20%；衛(wèi)生健康支出20.44萬元；占支出預算總額的0.53%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.19萬元，占支出預算總額的0.53%；農(nóng)林水支出78.92萬元，占支出預算總額的2.05%。
（三）財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算654.51萬元，比上年增36.29萬元，具體支出的情況是：一般公共服務支出499.62萬元；社會保障和就業(yè)支出43.86萬元；衛(wèi)生健康支出19.95萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.15萬元；農(nóng)林水事務支出70.94萬元。
（四）政府性基金情況
無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算 119.34 萬元,比上年減少7.59萬元,減少5.98%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 20.68 萬元，其中：政府采購貨物預算 20.68 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2022年部門預算安排購置車輛 1 輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為： 0 。
（八）績效目標設置情況
2022年實行績效目標管理的項目 1 個（部門預算中30萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金3183.82萬元；納入績效目標批復試點的項目 1 個，涉及資金 3183.82 萬元。
其中績效目標批復試點的項目情況說明:
項目名稱：其他資金
1. 項目概述：2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興等項目
2. 立項依據(jù)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目建設需要
3. 實施主體：上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府
4. 實施周期：2022.01.01-2022.12.31
5. 年度預算安排：3183.82萬元
6. 年度績效目標：質(zhì)量落實率>=95%;受益群眾滿意度>=98%;
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年陡水鎮(zhèn)人民政府 “三公”經(jīng)費年初預算安排53.5萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）費支出。
公務接待費20萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年相同。
公務用車運行維護費13.5萬元，比上年增9.8萬元，主要原因是：因公車車齡老化，需要進行公車維修，故公務用車運行維護費增加。
公務用車購置費20萬元，比上年增20萬元，主要原因是：因舊公務用車已報廢。
第三部分 上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金，包括財政補助收入、納入預算管理的資金、專項收入、納入預算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
