陡水鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 ××部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）社會管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權利；（2）加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鎮(zhèn)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構建和諧的鄉(xiāng)村社會等。
（二）發(fā)展經(jīng)濟職能。包括：（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導產(chǎn)業(yè)結構調整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動和引導農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強信息服務，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術的推廣。
（三）公共服務職能。普及義務教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府。上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府有5個內設機構，分別是綜合便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊2個副科級單位，黨政辦公室、黨建辦公室、財政經(jīng)濟與鄉(xiāng)村振興辦公室、規(guī)劃建設辦公室、社會事務辦公室5個股級單位。
本部門2021年年末實有人數(shù)48人，其中在職人員48人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計2167.44萬元，其中年初結轉和結余214.21萬元，較2020年減少32.47 萬元，下降1.48%；本年收入合計1953.23萬元，較2020年減少32.47萬元，下降1.64%，主要原因是：政府性基金預算財政撥款收入減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1953.23萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占 0%；其他收入 0萬元，占 0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計2167.44萬元，其中本年支出合計2167.44萬元，較2020年增加181.74萬元，增長9.15%，主要原因是：2021年惠農(nóng)資金支出列入部門決算；年末結轉和結余0萬元，較2020年減少214.21萬元，下降100 %，主要原因是：2021年無結轉和結余。
本年支出的具體構成為：基本支出1170.56萬元，占54.01 %；項目支出996.88萬元，占 45.99%；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為774.53萬元，決算數(shù)為2167.44萬元，完成年初預算的279.84%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為618.22萬元，決算數(shù)為1017.46萬元，完成年初預算的164.58%，主要原因是：惠農(nóng)資金支出列入部門決算。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為45.20萬元，決算數(shù)為216.90萬元，完成年初預算的479.87%，主要原因是：惠農(nóng)資金支出列入部門決算。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為15.64萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加衛(wèi)生健康開支。
（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.50萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加節(jié)能環(huán)保項目支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為40.00萬元，決算數(shù)為650.05萬元，完成年初預算的1625.13%，主要原因是：加大城鄉(xiāng)社區(qū)建設，增加城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出。
（六）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為71.11萬元，決算數(shù)為251.89萬元，完成年初預算的354.23%，主要原因是：發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。
（七）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為6.00萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加災害防治支出，提高應急管理能力。
（八）抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是：沒有增加該項支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1523.74萬元，其中：
（一）工資福利支出648.75萬元，較2020年增加35.43萬元，增長5.78%，主要原因是：人員調入,工資五險一金等調標。
（二）商品和服務支出302.12萬元，較2020年增加172.37萬元，增長132.85%，主要原因是：人員調入。
（三）對個人和家庭補助支219.70萬元，較2020年增加93.54萬元，增長74.14%，主要原因是：惠農(nóng)資金列入部門決算。
（四）資本性支出0萬元， 2020年資本性支出也為0萬元，增長0，主要原因是無變動。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為23.70萬元，決算數(shù)為23.44萬元，完成預算的98.90%，決算數(shù)較2020年增加5.54萬元，增長30.95 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長為0%。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為20.00萬元，決算數(shù)為19.74萬元，完成預算的98.70%，決算數(shù)較2020年增加5.84萬元，增長42.01%，主要原因是物價上漲，增加支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約開支。全年國內公務接待200批，累計接待1097人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出3.70萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2020年增加0萬元，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為3.7萬元，決算數(shù)為3.7萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.3萬元，下降7.5%，主要原因是車輛老舊,故障率高,維修成本高,導致使用頻率減少。決算數(shù)較年初預算數(shù)增減少的主要原因是：沒有增加和減少。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出302.12萬元，較上年決算數(shù)增加172.37萬元，增長132.85%，主要原因是：辦公設施設備維修經(jīng)費增加，資產(chǎn)運行維護支出增加，人員調入等。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是消防車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1325.79萬元，政府性基金預算支出627.44萬元。從評價情況來看，本部門全面推進增收節(jié)支，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，全鎮(zhèn)財政運行情況總體良性、平穩(wěn)、有序，圓滿完成了全年各項財政預算任務。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
3、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
4、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
編輯：張明麗
校對：黃敬祥
簽發(fā)：彭國慶
