目 錄
第一部分 上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）社會管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權(quán)利；（2）加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鎮(zhèn)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。
（二）發(fā)展經(jīng)濟職能。包括：（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
（三）公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設(shè)，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府。上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府有7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊2個副科級單位，黨政辦公室、黨建辦公室、財政經(jīng)濟與鄉(xiāng)村振興辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、社會事務(wù)辦公室5個股級單位。
本部門2022年年末實有人數(shù)44人，其中在職人員44人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計5213.32萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余183.82萬元，較2021年減少30.39萬元，下降14.19%；本年收入合計5029.50萬元，較2021年增加3076.27萬元，增加157.50%，主要原因是：2022年增加了項目資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入5213.32萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占 0%；其他收入 0萬元，占 0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計5213.32萬元，其中本年支出合計5213.32萬元，較2021年增加3045.88萬元，增長140.53%，主要原因是：2022年增加了部分項目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余384.33萬元，較2021年增加384.33萬元，增長100 %，主要原因是：2021年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，2022年增加其他資金結(jié)轉(zhuǎn)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出857.12萬元，占16.44 %；項目支出3971.87萬元，占 76.19%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余384.33萬元，占7.37%；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3856.39萬元，決算數(shù)為4828.99萬元，完成年初預(yù)算的125.22%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為504.56萬元，決算數(shù)為4129萬元，完成年初預(yù)算的818.34%，主要原因是：項目支出增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為46.26萬元，決算數(shù)為59.08萬元，完成年初預(yù)算的127.71%，主要原因是：增加優(yōu)撫對象撫恤支出等。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為20.44萬元，決算數(shù)為20.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：保障衛(wèi)生健康開支。
（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為6.25萬元，主要原因是：增加節(jié)能環(huán)保項目支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為20.19萬元，決算數(shù)為64.77萬元，完成年初預(yù)算的320.80%，主要原因是：加大城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，增加城鄉(xiāng)社區(qū)項目支出。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為78.92萬元，決算數(shù)為535.5萬元，完成年初預(yù)算的678.54%，主要原因是：發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施，增加項目支出。
（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為2.2萬元，決算數(shù)為8.94萬元，完成年初預(yù)算的406.36%，主要原因是：增加災(zāi)害防治支出，提高應(yīng)急管理能力。
（八）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為5萬元，主要原因是：增加交通運輸支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出687.06萬元，其中：
（一）工資福利支出480.43萬元，較2021年減少168.32萬元，下降35.04%，主要原因是：人員調(diào)調(diào)出。
（二）商品和服務(wù)支出267.12萬元，較2021年減少35萬元，下降13.10%，主要原因是：人員調(diào)出，節(jié)約開支。
（三）對個人和家庭補助支23.86萬元，較2021年減少195.84萬元，下降87.82%，主要原因是：2022年惠農(nóng)資金支出未在部門列支。
（四）資本性支出0萬元， 2021年資本性支出也為0萬元，增長0，主要原因是無變動。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為53.5萬元，決算數(shù)為53.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加30.06萬元，增長56.19 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長為0%。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為20.00萬元，決算數(shù)為19.64萬元，完成預(yù)算的98.20%，決算數(shù)較2021年減少3.8萬元，下降19.35%，主要原因是節(jié)約開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待302批，累計接待1510人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出33.5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2021年增加0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為13.5萬元，決算數(shù)為3.69萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.27%，主要原因是車輛老舊,故障率高,維修成本高,導(dǎo)致使用頻率減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)省開支，減少使用頻率。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出267.12萬元，較上年決算數(shù)減少35萬元，下降13.10%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備維修經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護支出減少，人員調(diào)出，落實過緊日子要求壓減三公支出等。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1333.06萬元，政府性基金預(yù)算支出54萬元。從評價情況來看，本部門全面推進增收節(jié)支，促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項事業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展，全鎮(zhèn)財政運行情況總體良性、平穩(wěn)、有序，圓滿完成了全年各項財政預(yù)算任務(wù)。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
