第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實國家、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（三）加強(qiáng)公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會建設(shè)，健全自治平臺，推進(jìn)村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（居）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強(qiáng)財稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府部門所屬預(yù)算單位共有1個，包括：上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府部門本級。

上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)小計49人，其中：行政編制人數(shù)20人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)29人。實有人數(shù)67人，其中：在職人數(shù)小計43人，行政在職人數(shù)17人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)26人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計20人，遺屬人數(shù)小計4人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府部門收入預(yù)算總額為8931.16萬元，較上年預(yù)算安排增加4585.47萬元，主要原因為單位其他資金的增加。其中：財政撥款收入875.81萬元，較上年預(yù)算安排增加113.16萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入8000萬元，較上年預(yù)算安排增加4500萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）55.35萬元，較上年預(yù)算安排減少27.69萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府部門支出預(yù)算總額為8931.16萬元,較上年預(yù)算安排增加4585.47萬元，主要原因為單位其他資金的增加。

按支出項目類別劃分：基本支出540.93萬元，較上年預(yù)算安排增加22.98萬元，其中：工資福利支出505.93萬元、商品和服務(wù)支出21.38萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助13.62萬元、資本性支出0萬元；項目支出8390.23萬元，較上年預(yù)算安排增加4562.49萬元，其中：工資福利支出168萬元、商品和服務(wù)支出132.65萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助2萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、基本建設(shè)支出43.3萬元、資本性支出38萬元、對企業(yè)補(bǔ)助0萬元、其他支出8006.28萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出8651.13萬元，較上年預(yù)算安排增加7973.6萬元；國防支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；公共安全支出1.66萬元，較上年預(yù)算安排增加1.66萬元；教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元；社會保障和就業(yè)支出62.54萬元，較上年預(yù)算安排增加20.24萬元；衛(wèi)生健康支出0.51萬元，較上年預(yù)算安排減少0.09萬元；節(jié)能環(huán)保支出48.59萬元，較上年預(yù)算安排增加48.59萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.57萬元，較上年預(yù)算安排減少23.41萬元；農(nóng)林水支出131.46萬元，較上年預(yù)算安排增加20.23萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.7萬元，較上年預(yù)算安排增加1.64萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少3462萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出673.93萬元，較上年預(yù)算安排增加182.9萬元；商品和服務(wù)支出154.03萬元，較上年預(yù)算安排增加132.6萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助15.62萬元，較上年預(yù)算安排增加10.13萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；基本建設(shè)支出43.3萬元，較上年預(yù)算安排增加43.3萬元；資本性支出38萬元，較上年預(yù)算安排減少6.11萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他支出8006.28萬元，較上年預(yù)算安排增加4512.58萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府部門財政撥款支出預(yù)算總額為875.81萬元，較上年預(yù)算安排增加113.16萬元。主要原因為人員增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出645.1萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出60.94萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出43.31萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出126.46萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出540.93萬元，較上年預(yù)算安排增加47.44萬元，其中：工資福利支出505.93萬元，商品和服務(wù)支出21.38萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助13.62萬元，資本性支出0萬元。項目支出334.88萬元，較上年預(yù)算安排增加65.72萬元，其中：工資福利支出165.62萬元，商品和服務(wù)支出123.96萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助2萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出0萬元，基本建設(shè)支出43.3萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.38萬元，比2023年預(yù)算增加0.03萬元，增長0.14%，主要原因為：人員招錄增加。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額38萬元,其中:貨物預(yù)算38萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2024年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2024年部門整體支出預(yù)算金額8931.16萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項目3個，項目預(yù)算金額合計8390.23萬元，無下屬單位項目。

（十）重點(diǎn)項目

本部門本年度未安排重點(diǎn)項目。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排33.5萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)20萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年減18萬元，主要原因是：無新購公車需求。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（四）其他支出：反映不能劃分到一般功能科目的其他政府支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。