第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府是基層行政機(jī)關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責(zé)。主要職責(zé)是：（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號召力。（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)國家、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村（居）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

根據(jù)上述主要職責(zé)，陡水鎮(zhèn)人民政府設(shè)置下列 5 個(gè)黨政機(jī)構(gòu)：（一）黨政辦公室（社會(huì)治理辦公室）。主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、人大、政府機(jī)關(guān)日常事務(wù)，政協(xié)相關(guān)工作等；（二）黨建辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)、干部人事、人才、機(jī)構(gòu)編制和老干部工作等；（三）財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦。主要負(fù)責(zé)組織擬訂實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃等；（四）社會(huì)事務(wù)辦公。主要負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的擬定實(shí)施等；（五）旅游發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)研究制定特色小鎮(zhèn)旅游發(fā)展規(guī)劃，組織開展特色小鎮(zhèn)旅游工作等。

納入本部門2023年部門預(yù)算編制范圍的單位共3個(gè)，包括：上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府行政機(jī)關(guān)1個(gè)，上猶縣陡水鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心，上猶縣陡水鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個(gè)事業(yè)單位。編制數(shù)49人，其中：行政編制20人，全額事業(yè)編制29人；財(cái)政補(bǔ)助臨時(shí)人員3人；其他臨時(shí)人員4人；退休人員20人；遺屬補(bǔ)助人員4人。

第二部分  2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為4345.69萬元,較上年預(yù)算安排增加489.3萬元,主要原因?yàn)閱挝黄渌Y金的增加。其中：財(cái)政撥款收入762.65萬元，較上年預(yù)算安排增加108.14萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排無變動(dòng)；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排無變動(dòng)；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排無變動(dòng)；其他收入3500萬元，較上年預(yù)算安排增加316.18萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)83.04萬元，較上年預(yù)算安排增加64.98萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為4345.69萬元,較上年預(yù)算安排增加489.3萬元,主要原因?yàn)閱挝黄渌Y金的增加。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出517.59萬元，較上年預(yù)算安排增加117.27萬元，其中：工資福利支出491.03萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.49萬元、資本性支出0萬元、商品和服務(wù)支出21.43萬元；其他相關(guān)支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出677.53萬元，較上年預(yù)算安排增加172.97萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.3萬元，較上年預(yù)算安排減少3.96萬元；農(nóng)林水支出111.23萬元，較上年預(yù)算安排增加32.31萬元；其他支出3462萬元，較上年預(yù)算安排增加278.18萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出491.03萬元，較上年預(yù)算安排增加115.87萬元；商品和服務(wù)支出21.43萬元，較上年預(yù)算安排減少0.03萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.49萬元，較上年預(yù)算安排增加1.80萬元；資本性支出44.11萬元；其他支出3493.7萬元，較上年預(yù)算安排增加309.88萬元。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2023年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為762.65萬元，較上年預(yù)算安排增加108.14萬元,主要原因?yàn)槿藛T招錄增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出677.53萬元，較上年預(yù)算安排增加172.97萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.30萬元，較上年預(yù)算安排減少3.96萬元；農(nóng)林水支出111.23萬元，較上年預(yù)算安排增加32.31萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出517.59萬元，較上年預(yù)算安排增加117.27萬元，其中：工資福利支出491.03萬元，商品和服務(wù)支出21.43萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.49萬元；項(xiàng)目支出269.16萬元，其中：工資福利支出159.95萬元，商品和服務(wù)支出109.21萬元，其他相關(guān)支出0萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算106.87萬元，比2022年預(yù)算減少12.47萬元，下降11.67%，主要原因?yàn)椋贺瀼貓?zhí)行上級關(guān)于進(jìn)一步壓縮開支的精神。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額38萬元,其中:貨物預(yù)算38萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額4345.69萬元。

2023年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府預(yù)算安排項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)3769.15萬元，其中：下屬上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額3769.15萬元。本部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表，均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開，本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：本部門本年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排33.56萬元，其中：

因公出國費(fèi)0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)20萬元, 比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.50萬元, 與上年安排保持一致。公務(wù)用車購置費(fèi)18萬元,比上年減少2萬元，主要原因是：公務(wù)車?yán)吓f報(bào)廢，需購置新車。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（四）其他支出：反映不能劃分到一般功能科目的其他政府支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。