上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村（居）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府。

上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)小計(jì)49人，其中：行政編制人數(shù)20人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)29人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)69人，其中：在職人數(shù)小計(jì)45人，行政在職人數(shù)16人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)29人，離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)20人，遺屬人數(shù)小計(jì)4人。

第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府部門(mén)收入預(yù)算總額為7297.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1633.6萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入812.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少63.42萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入6300萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1700萬(wàn)元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)185.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加129.81萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府部門(mén)支出預(yù)算總額為7297.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1633.6萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出632.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加91.8萬(wàn)元，其中：工資福利支出574.31萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出41.65萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.77萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出6664.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1725.4萬(wàn)元，其中：工資福利支出137.19萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出108.43萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.08萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、基本建設(shè)支出51.72萬(wàn)元、資本性支出98.41萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元、其他支出6262萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出6905.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1745.72萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.66萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出51.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加51.99萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.19萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出29.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加29.21萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出7.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少40.76萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少17.9萬(wàn)元；農(nóng)林水支出227.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加95.66萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.61萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出711.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加37.57萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出150.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.95萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.23萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；基本建設(shè)支出51.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.42萬(wàn)元；資本性支出98.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加60.41萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他支出6262萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1744.28萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為812.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少63.42萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出600.83萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.21萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出29.21萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出120.14萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出632.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加91.8萬(wàn)元，其中：工資福利支出574.31萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出41.65萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.77萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出179.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少155.22萬(wàn)元，其中：工資福利支出124.3萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出55.36萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算41.65萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加20.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.8%，主要原因?yàn)椋簭臉I(yè)務(wù)事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目支出中調(diào)劑了一部分用于部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行。。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2025年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額38萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算38萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門(mén)共有車輛3輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。

2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(九) 村級(jí)支出_2025年村級(jí)組織、社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

⑴項(xiàng)目概述：村級(jí)支出_2025年村級(jí)組織、社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要用于保障村居正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：村級(jí)轉(zhuǎn)移支付納入年初預(yù)算。

⑶實(shí)施主體：上猶縣陡水鎮(zhèn)人民政府

⑷實(shí)施方案：建立項(xiàng)目庫(kù)承接資金，按計(jì)劃撥付資金到村級(jí)賬戶用于村級(jí)日常開(kāi)支，以保障村居正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

⑸實(shí)施周期：一年。

⑹年度預(yù)算安排：120.14萬(wàn)元。

⑺項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：詳見(jiàn)附表。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)新購(gòu)公車需求。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

（四）其他支出：反映不能劃分到一般功能科目的其他政府支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。