黃埠鎮(zhèn)人民政府2017年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 黃埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 黃埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)主要職能
（一）上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是：
一、社會(huì)管理職能。包括：1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；2.加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾分；3.根據(jù)鎮(zhèn)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。
二、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括1.組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；2.組織營(yíng)造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；3.通過(guò)推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；4.加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
三、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共6個(gè)，包括：上猶黃埠鎮(zhèn)人民政府行政機(jī)關(guān)1個(gè)，上猶縣黃埠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、上猶縣黃埠鎮(zhèn)民政和社會(huì)保障服務(wù)中心、上猶縣黃埠鎮(zhèn)財(cái)政所、上猶縣黃埠鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心、上猶縣黃埠鎮(zhèn)綜合文化站5個(gè)事業(yè)單位。
本部門(mén)2017年年末編制人數(shù)58人，其中行政編制25人，事業(yè)編制33人；年末實(shí)有人數(shù)66人，其中：在職人數(shù)52人，退休人數(shù) 14人。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度收入總計(jì)650.81萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2016年減少112.19萬(wàn)元，下降14.7%；本年收入合計(jì) 650.81萬(wàn)元，較2016年減少112.19萬(wàn)元，下降14.7%，主要原因是：人員變動(dòng)較大，厲行勤儉節(jié)約，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入650.81萬(wàn)元，占100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度支出總計(jì)650.81萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)650.81萬(wàn)元，較2016年減少112.19萬(wàn)元，下降14.7%，主要原因是：人員變動(dòng)較大，厲行勤儉節(jié)約，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元，較2016年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 625.46萬(wàn)元，占96.1%；其他支出25.36萬(wàn)元，占3.9%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為744.51萬(wàn)元，決算數(shù)為650.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.41%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為835.39萬(wàn)元，決算數(shù)為625.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.87%，主要原因是：人員變動(dòng)較大，厲行勤儉節(jié)約，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)政策。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出625.46萬(wàn)元，其中：
工資福利支出386.65萬(wàn)元，較2016年增加64.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.04%，主要原因是：人員變動(dòng)較大。
商品和服務(wù)支出208.28萬(wàn)元，較2016年增加4.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，主要原因是：人員變動(dòng)較大。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.82萬(wàn)元，較2016年減少4.56萬(wàn)元，下降15.01%，主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)政策。
（四）其他資本性支出0萬(wàn)元，較2016年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為52萬(wàn)元，決算數(shù)為36.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的69.48%，決算數(shù)較2016年減少1.2萬(wàn)元，下降3.21%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為31.5萬(wàn)元，決算數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.24%，決算數(shù)較2016年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)政策。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.5萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為5.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的 53.5%，決算數(shù)較2016年減少1萬(wàn)元，下降15.75%。主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)政策。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元，決算數(shù)為0.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的17.33%，決算數(shù)較2016年減少0.2萬(wàn)元，下降2.4%。主要原因是：厲行勤儉節(jié)約，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)政策。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出650.81萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年減少112.19萬(wàn)元，下降14.7%，主要原因是：人員變動(dòng)較大，厲行勤儉節(jié)約，貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額4.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0%。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2017年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2017年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
部門(mén)決算分析要正確評(píng)價(jià)本單位的財(cái)務(wù)狀況和取得的事業(yè)成效，不僅要看錢(qián)花得如何，同時(shí)更要看事情辦得怎么樣。從財(cái)務(wù)管理的角度進(jìn)行全方位分析，客觀體現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況變化的真正原因，綜合運(yùn)用“圖”“表”形式，簡(jiǎn)單、直觀的把分析結(jié)果表達(dá)清楚。為發(fā)揮好參謀和助手作用，提高單位的財(cái)務(wù)管理水平提供有力的技術(shù)支撐。
為了增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我單位逐步建立起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、項(xiàng)目完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理模式。并通過(guò)“三舉措”推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。一是強(qiáng)化績(jī)效意識(shí)。
強(qiáng)化“用錢(qián)必問(wèn)效、問(wèn)效必問(wèn)責(zé)、問(wèn)責(zé)效為先”的績(jī)效意識(shí)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)的有機(jī)統(tǒng)一，建立完善的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，提高財(cái)政管理科學(xué)化精細(xì)化水平。二是完善績(jī)效制度。逐步完善預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系、績(jī)效評(píng)價(jià)方案。三是落實(shí)績(jī)效實(shí)踐。在布置2017年度預(yù)算編制工作時(shí)，同步布置績(jī)效預(yù)算編制工作。凡無(wú)績(jī)效、低績(jī)效項(xiàng)目一律不予列入部門(mén)預(yù)算；凡未確立明確的績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)的專(zhuān)項(xiàng)不予列入部門(mén)預(yù)算。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類(lèi)科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。
