上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算

目    錄

第一部分 概況

   一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

上猶縣黃埠鎮(zhèn)政府是具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。主要職責(zé)是：政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

二、部門基本情況

上猶縣黃埠鎮(zhèn)政府編制數(shù)58人，其中：行政編制25人，參公編制0人，全額事業(yè)編制37人，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)51人，其中：在職人員51人，包括行政20人、參公0人、三支一扶1人、全額事業(yè)30人、差額事業(yè)0人、自收自支0人；離休人員0人；退休人員16人；臨時(shí)工5人；編內(nèi)臨時(shí)聘用人員0人；遺屬補(bǔ)助人員5人。

第二部分 上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年上猶縣黃埠鎮(zhèn)政府收入預(yù)算總額為733.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入728.42萬元，占收入預(yù)算總額的99.32%，上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年上猶縣黃埠鎮(zhèn)政府支出預(yù)算總額為733.42萬元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出728.42萬元，占支出預(yù)算總額的99.32%，包括工資福利支出343.04萬元、商品和服務(wù)支出181.17萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.15萬元；占支出預(yù)算總額的73.08%。其他資本性支出196.06萬元，占支出預(yù)算總額的26.92%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出501.67萬元，占支出預(yù)算總額的68.87%；教育支出3.89萬元，占支出預(yù)算總額的0.53%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出39.8萬元，占支出預(yù)算總額的5.46%；農(nóng)林水事務(wù)支出183.06萬元，占支出預(yù)算總額的25.13%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年上猶縣黃埠鎮(zhèn)政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算728.42萬元，占支出預(yù)算總額的99.32%，具體為：一般公共服務(wù)支出501.67萬元，占支出預(yù)算總額的68.87%；教育支出3.89萬元，占支出預(yù)算總額的0.53%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 181.17   萬元，比上年預(yù)算減少   8 萬元，下降 4.23    %。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額   9.1  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 9.1 萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年9月30日，部門共有車輛 3   輛，其中，一般公務(wù)用車   3   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   0 輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛   0   輛。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年黃埠鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排23.99萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)18萬元，比上年減少0.5萬元.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及購置費(fèi)5.99萬元，比上年減少0.01萬元。

第三部分 上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。