黃埠鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 黃埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 黃埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府的主要職責是：一、社會管理職能。包括：1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權利；2.加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾分；3.根據(jù)鎮(zhèn)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構建和諧的鄉(xiāng)村社會等。二、發(fā)展經(jīng)濟職能。包括1.組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；2.組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；3.通過推動和引導農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；4.加強信息服務，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術的推廣。 三、公共服務職能。普及義務教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：上猶黃埠鎮(zhèn)人民政府。
本部門2019年年末編制人數(shù) 76 人，其中行政編制 25 人，事業(yè)編制 51人；年末實有人數(shù)90人，其中：在職人數(shù) 73人，退休人數(shù) 14人。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附表）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計18897.34萬元，其中上年初結轉和結余39.23萬元，較2018年增長39.23萬元，本年收入合計 18936.58 萬元，較2018年增長18198.17萬元。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入18897.34萬元，占 100 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計17172.97萬元，其中本年支出合計 17172.97萬元，較2018年增加16434.56萬元。年末結轉和結余 1763.6萬元，較2018年增加1763.6萬元。
本年支出的具體構成為：基本支出989.44萬元，占 5.76%；項目支出16183.52萬元，占 94.23%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為691.2萬元，決算數(shù)為 17172.97萬元，完成年初預算的100 %。其中：
按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數(shù)為 494.4萬元，決算數(shù)為 710.76萬元，完成年初預算的 100 %；社會保障于就業(yè)支出年初預算數(shù)為47.85萬元，決算數(shù)為43.27萬元，完成年初預算的90.42%；衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為20.9萬元，完成年初預算的 100 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為16204.83萬元， 完成年初預算的 100 %；農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為148.95萬元，決算數(shù)為185萬元，完成年初預算的１００％；公共安全年初預算數(shù)為０萬元，決算數(shù)為8萬元，完成年初預算的１００％；其他支出年初預算數(shù)為０萬元，決算數(shù)為0.16萬元，完成年初預算的１００％。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出989.28萬元，其中：
（一）工資福利支出705.35萬元，較2018年減少33.06萬元，下降4.4 %。
（二）商品和服務支出218.67萬元，較2018年減少43.16 萬元，下降16.48 %，主要原因是：政府進一步落實厲行節(jié)約有關規(guī)定，節(jié)約經(jīng)費開支。
（三）對個人和家庭補助支出 38.42萬元，較2018年增加34.22萬元，增長814%。
（四）資本性支出 26.83萬元，較2018年增加26.83萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 24.5 萬元，決算數(shù)為24.5萬元，完成預算的 100%：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的 0%。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為18.5萬元，決算數(shù)為 18.5萬元，完成預算的 100%。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 6萬元，其中公務用車運行維護費年初預算數(shù)為 6 萬元，決算數(shù)為 6 萬元，完成預算的100%。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出218.67萬元，較2018年減少43.16萬元，下降16.48 %，主要原因是：力行勤儉節(jié)約，貫徹落實八項規(guī)定。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額1.4萬元，其中：政府采購貨物支出1.4萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止２０１９年１２月３１日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開０９表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車０輛。
九、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對２０１９年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目０個，二級項目０個，共涉及資金０萬元
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
四、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
五、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。
