上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府是基層行政機(jī)關(guān)，依法履行本區(qū)域的服務(wù)和管理職責(zé)，主要職責(zé)是：加強(qiáng)黨的建設(shè)；實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強(qiáng)公共管理；加強(qiáng)公共安全；加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層自治；動員社會參與；加強(qiáng)財稅管理；做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
上猶縣黃埠鎮(zhèn)政府編制數(shù)65人，其中：行政編制25人，參公編制0人，全額事業(yè)編制40人，差額事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)65人，其中：在職人員57人，包括行政24人、參公0人、三支一扶0人、全額事業(yè)33人、差額事業(yè)0人、自收自支0人；離休人員0人；退休人員22人；臨時工8人；編內(nèi)臨時聘用人員0人；遺屬補(bǔ)助人員6人。
第二部分 上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣黃埠鎮(zhèn)政府收入預(yù)算總額為26141.27萬元，比上年收入預(yù)算總額增加25246.89萬元，增長2971%，原因是：根據(jù)上級部門要求新增其他資金預(yù)算25202.17萬元（征遷款、項目款等）。其中財政撥款收入26097.95萬元，占收入預(yù)算總額的99.8%，包括財政補(bǔ)助收入895.78萬元、其他收入25202.17萬元；上年結(jié)余43.31萬元，占收入預(yù)算總額的0.2%。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣黃埠鎮(zhèn)政府支出預(yù)算總額為26141.27萬元，比上年支出預(yù)算總額增加25246.89萬元，增長2971%，原因是：根據(jù)上級部門要求新增其他資金預(yù)算25202.17萬元（征遷款、項目款等）其中：
按支出項目類別劃分：基本支出503.59萬元，占支出預(yù)算總額的1.93%，包括工資福利支出457.7萬元、商品和服務(wù)支出34.59萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出9.69萬元、資本性支出1.6萬元；項目支出25637.68萬元，占支出預(yù)算總額的98.07%，包括工資福利支出7.35萬元、商品和服務(wù)支出177.41萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出25.8萬元、基本建設(shè)支出0.76萬元，資本性支出7.5萬元，其他相關(guān)支出25418.86萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出613.45萬元，占支出預(yù)算總額的2.3%，農(nóng)林水支出199.37，占支出預(yù)算總額的0.76%，其他支出25202.17萬元，占支出預(yù)算總額的96.41%，社會保障和就業(yè)支出60.55萬元，占支出預(yù)算總額的0.23%，衛(wèi)生健康支出18.67萬元，占支出預(yù)算總額的0.07%，城鄉(xiāng)和社區(qū)支出22.83萬元，占支出預(yù)算總額的0.09%，住房保障支出18.43萬元，占支出預(yù)算總額的0.07%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.8萬元，占支出預(yù)算總額的0.02%。
（三）財政撥款支出情況
2022年上猶縣黃埠鎮(zhèn)政府財政補(bǔ)助支出預(yù)算895.78萬元，比上年增加49.72萬元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出606.09萬元；衛(wèi)生健康支出18.17萬元；社會保障和就業(yè)支出56.09萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出197萬元，住房保障支出18.43萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算 197.79 萬元，比上年預(yù)算增加 21.68 萬元，增長12.31 %。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 2.17萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 2.17 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年3月7日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實行績效目標(biāo)管理的項目 2 個（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金 26500 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目 2 個，涉及資金 26500 萬元。
其中績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目情況說明:
項目名稱
1. 項目概述
2. 立項依據(jù)
3. 實施主體
4. 實施周期
5. 年度預(yù)算安排
6. 年度績效目標(biāo)
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年黃埠鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排24萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年一致，主要原因是：不存在因公出國（境）業(yè)務(wù)。
公務(wù)接待費18萬元，與上年一致，主要原因是：嚴(yán)控接待開支，不新增，不超額。
公務(wù)用車運行維護(hù)費及購置費6萬元，與上年一致，主要原因是：嚴(yán)控維修開支，不新增，不超額。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：暫不需購置車輛。
第三部分 上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金，包括財政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實際使用的功能科目（到項）進(jìn)行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2022-03-08
