上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 黃埠鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 黃埠鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）社會管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權(quán)利；（2）加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鎮(zhèn)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。
（二）發(fā)展經(jīng)濟職能。包括：（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動和引導農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
（三）公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設(shè)，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：上猶黃埠鎮(zhèn)人民政府;上猶黃埠鎮(zhèn)人民政府有8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室、社會事務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）、財政經(jīng)濟辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、行政審批辦公室（綜合便民服務(wù)中心）、綜合行政執(zhí)法大隊。
本部門2021年年末實有人數(shù)65人，其中在職人員65人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人。
第二部分 2021年度部門決算表
(詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計7260.94萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余328.8萬元，較2020年減少5028.88萬元，下降40.91 %；本年收入合計6932.15萬元，較2020年減少3593.39萬元，下降34.13%，主要原因是：征遷資金、項目資金減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入7260.94萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計7260.94萬元，其中本年支出合計7260.94萬元，較2020年減少4639.21萬元，下降38.98%，主要原因是：節(jié)約支出，專項資金減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少389.67萬元，下降100%，主要原因是：年底財政收回所有結(jié)余資金，無結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2234.16萬元，占30.77%；項目支出5026.78萬元，占69.23 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為851.06萬元，決算數(shù)為7260.94萬元，完成年初預算的853.16%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為655.06萬元，決算數(shù)為983.3萬元，完成年初預算的150.1%，主要原因是：增加專項開支。
（二）社會保障和就業(yè)支出支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為720.19萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加社會保障和就業(yè)支出支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為46.22萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加衛(wèi)生健康支出。
（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為4.81萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加節(jié)能環(huán)保支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為4857.03萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（六）交通運輸支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加交通運輸支出。
（七）住房保障支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為159.28萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加住房保障支出。
（八）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為17萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加災害防治及應急管理支出。
（九）公共安全支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.67萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加公共安全支出。
（十）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為196萬元，決算數(shù)為467.98萬元，完成年初預算的238.76%，主要原因是：增加農(nóng)林水支出。
（十一）其他支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.4萬元，完成年初預算的238.76%，主要原因是：增加其他支出。
（十二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.07萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：增加文化旅游體育與傳媒支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2220.25萬元，其中：
（一）工資福利支出735.84萬元，較2020年增加20.79萬元，增長2.9%，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務(wù)支出278.12萬元，較2020年增加23.33 萬元，增長9.15%，主要原因是：增加項目支出。
（三）對個人和家庭補助支出1206.29萬元，較2020年增加919.4萬元，增長320.47%，主要原因是：惠農(nóng)資金由縣級發(fā)放改為鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放。
（四）資本性支出0萬元，較2020年減少13.5萬元，下降100%，主要原因是：建設(shè)節(jié)約型政府，縮減開支。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為24萬元，決算數(shù)為24萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國（境）支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0個，累計0人次，主要為：無因公出國（境）支出。
（二）公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為18萬元，完成預算的 100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴控公務(wù)接待費支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴控公務(wù)接待費支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待210批，累計接待1000人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：正常工作接待，無外事接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元，其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是未采購公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加0的主要原因是：未采購公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為6萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴控公務(wù)用車運行維護費支出，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加0的主要原因是：嚴控公務(wù)用車運行維護費支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出278.12 萬元，較上年決算數(shù)增加9.82萬元，增長3.66%，主要原因是：人員增加，商品和服務(wù)支出略增。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車是0，無單價50萬元以上的通用設(shè)備和單價100萬元以上的專用設(shè)備。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2441.53萬元，政府性基金預算支出4819.49萬元。從評價情況來看：
1、本年預算配置控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%。
2、預算執(zhí)行方面。支出總額控制在預算可用指標總額以內(nèi)，除專項預算的追加和政策性工資績效預算的追加外，本年部門預算未進行預算相關(guān)事項的調(diào)整；“三公”經(jīng)費總體控制較理想，低于本年預算。
3、預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進一步強化；資金使用管理需進一步加強。
4、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
我部門今年在部門決算中反映部門整體支出項目績效自評結(jié)果。
部門整體支出項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為2441.53萬元，執(zhí)行數(shù)為2441.53萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：2021年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預算編制、會計核算還不夠細致，對于有些能夠細分的工作，未能詳細分類核算，績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準。
下一步改進措施：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。二是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效能。四是加強績效評價，確?？冃繕说耐瓿伞?/span>
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
