第一部分  單位概況

一、主要職責

（一）社會管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權利；（2）加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鎮(zhèn)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構建和諧的鄉(xiāng)村社會等。

（二）發(fā)展經(jīng)濟職能。包括：（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導產業(yè)結構調整，形成地域產業(yè)特色；（2）組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動和引導農村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導農村生產，提高農村生產組織化程度；（4）加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，促進農業(yè)新技術的推廣。

（三）公共服務職能。普及義務教育，衛(wèi)生健康，積極發(fā)展農村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農村文化，建立農村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農民思想道德教育，倡導健康文明新風尚等，組織好農村公共產品的供應。

二、機構設置及人員情況

2023年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府內設辦公室及群團組織8個，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、社會事務辦公室、農業(yè)農村辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）、財政經(jīng)濟辦公室、規(guī)劃建設辦公室、行政審批辦公室（綜合便民服務中心）綜合行政執(zhí)法大隊。編制人數(shù)小計65人，其中：行政編制人數(shù)25人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)40人。實有人數(shù)84人，其中：在職人數(shù)小計60人，行政在職人數(shù)22人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)38人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計24人。

第二部分  2023年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  2023年單位預算情況說明

一、2023年單位預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府單位收入預算總額為31135.92萬元,較上年預算安排增加4994.65萬元,主要原因為征遷項目范圍擴大，預算增加。其中：財政撥款收入31135.92萬元，較上年預算安排增加5037.97萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；財政補助收入1100.92萬元，較上年預算安排增加205.14萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入30035萬元，較上年預算安排增加4832.83萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結轉0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2023年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為31135.92萬元,較上年預算安排增加4994.65萬元,主要原因為征遷項目范圍擴大，預算增加。

按支出項目類別劃分：基本支出698.41萬元，較上年預算安排增加194.82萬元，其中：工資福利支出651.6萬元、商品和服務支出34.28萬元、對個人和家庭的補助12.53萬元、資本性支出0萬元；項目支出30437.5萬元，較上年預算安排增加4799.82萬元，其中：工資和福利支出81.53萬元，商品和服務支出87.75萬元，資本性支出24055.7萬元，其他相關支出6212.51萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出5800.99萬元，較上年預算安排增加5187.54萬元；社會保障和就業(yè)支出59.48萬元，較上年預算安排減少1.07萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5000萬元，較上年預算安排增加4977.17萬元；農林水支出240.45萬元，較上年預算安排增加41.08萬元；其他支出20035萬元，較上年預算安排減少5167.17萬元）。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出651.6萬元，較上年預算安排增加195.59萬元；商品和服務支出34.28萬元，較上年預算安排增加0.05萬元；對個人和家庭的補助12.53萬元，較上年預算安排增加5.97萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排減少1.5萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為1100.92萬元，較上年預算安排增加205.14萬元,主要原因為項目范圍擴大，工作量增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出800.99萬元，較上年預算安排增加194.9萬元；社會保障和就業(yè)支出59.48萬元，較上年預算安排增加3.39萬元；農林水事務支出240.45萬元，較上年預算安排增加43.45萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出698.41萬元，較上年預算安排增加200.11萬元，其中：工資福利支出651.6萬元，商品和服務支出34.28萬元，對個人和家庭的補助12.53萬元；項目支出402.5萬元，較上年預算安排增加43.45萬元，其中：工資福利支出78.6萬元，商品和服務支出83.45萬元，其他相關支出240.45萬元。

(四)政府性基金情況

2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2023年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年機關運行經(jīng)費預算35.73萬元，比2022年預算增加3.82萬元，增長11.96%，主要原因為：人員增加。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2023年本單位政府采購總額35萬元,其中:貨物預算35萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 本單位共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預算安排購置車輛2輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（九）預算績效管理情況說明

2023年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府預算安排項目7個，項目預算金額合計31135.92萬元。本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。

（十）重點項目：

本部門本年度未安排項目

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排23.95萬元，其中：

因公出國費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國情況。

公務接待費17.95萬元,比上年減0.5萬元，主要原因是：嚴控接待開支，不新增，不超額。

公務用車運行維護費6萬元,與上年安排保持一致，主要原因是：嚴控維修開支，不新增，不超額。

公務用車購置費0萬元,與上年安排保持一致，主要原因是：嚴控三公經(jīng)費開支，如有特殊情況另申報審批。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出，反映政府提供一般公共服務的支出。其中：行政運行支出：反映行政單位的基本支出；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：反映上述項目外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出；其他一般公共服務支出：反應除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出，反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。其中，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出，反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。其中，一般行政管理事務：反映行政單位的基本支出。

（四）農林水支出，反映政府農林水支出。其中，對村民委員會和村黨支部的補助：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

（五）其他支出：反映政府其他資金支出，如：征地拆遷補償資金、項目資金、其他單位或個人轉賬到本單位的資金。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

黃埠政府2023年市縣部門預算公開表(2)