上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 黃埠鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購(gòu)支出情況說明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 黃埠鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）社會(huì)管理職能。包括：（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；（2）加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；（3）根據(jù)鎮(zhèn)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。
（二）發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。包括：（1）組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；（2）組織營(yíng)造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會(huì)環(huán)境，加大招商引資力度；（3）通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；（4）加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。
（三）公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，衛(wèi)生健康，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建立農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚等，組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品的供應(yīng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣黃埠鎮(zhèn)人民政府;上猶黃埠鎮(zhèn)人民政府有8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是黨政辦公室（社會(huì)治理辦公室）、黨建辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、應(yīng)急管理辦公室）、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、行政審批辦公室（綜合便民服務(wù)中心）、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)95人，其中在職人員60人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員11人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)9746.36萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加2485.42萬元，增長(zhǎng)34.23%；本年收入合計(jì)9746.36萬元，較2021年增加2814.21萬元，增長(zhǎng)40.59%，主要原因是：新增征遷項(xiàng)目，資金對(duì)應(yīng)增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入9746.36萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)9746.36萬元，其中本年支出合計(jì)9746.36萬元，較2021年增加2485.42萬元，增長(zhǎng)34.23%，主要原因是：新增征遷項(xiàng)目，資金對(duì)應(yīng)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：年末縣財(cái)政收回結(jié)余資金，無資金結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1435.49萬元，占14.73%；項(xiàng)目支出8310.87萬元，占85.27%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為859.78萬元，決算數(shù)為9746.36萬元，完成年初預(yù)算的1133%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為606.09萬元，決算數(shù)為859.18萬元，完成年初預(yù)算的141%，主要原因是：增加項(xiàng)目支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為56.09萬元，決算數(shù)為87.58萬元，完成年初預(yù)算的156%，主要原因是：增加民政臨時(shí)救助、困難群體補(bǔ)助等惠農(nóng)資金支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18.16萬元，決算數(shù)為53.73萬元，完成年初預(yù)算的295%，主要原因是：增加衛(wèi)生健康支出。
（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，全年預(yù)算數(shù)為14.5萬元，決算數(shù)為14.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：增加節(jié)能環(huán)保支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，全年預(yù)算數(shù)為7442.89萬元，決算數(shù)為7442.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按照項(xiàng)目計(jì)劃年中增加城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)，完成征地拆遷等各類項(xiàng)目支出。
（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為18.43萬元，決算數(shù)為18.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按照預(yù)算數(shù)控制住房保障類支出。
（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，全年預(yù)算數(shù)為9.28萬元，決算數(shù)為9.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按照項(xiàng)目計(jì)劃年中增加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算數(shù)，提高應(yīng)急管理能力。
（八）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為196.99萬元，決算數(shù)為1260.57萬元，完成年初預(yù)算的639%，主要原因是：發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施，增加項(xiàng)目支出。
（九）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.2萬元，主要原因是：增加其他辦公支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1431.89萬元，其中：
（一）工資福利支出693.52萬元，較2021年減少42.32萬元，下降5.75%，主要原因是：人員調(diào)出。
（二）商品和服務(wù)支出307.45萬元，較2021年增加29.33萬元，增長(zhǎng)10.54%，主要原因是：增加辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等各類商品和服務(wù)支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出430.91萬元，較2021年減少775.38萬元，下降64.27%，主要原因是：部分惠農(nóng)類資金由鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥付轉(zhuǎn)變?yōu)橛煽h級(jí)直接撥付。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：本年度無資本性支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 24萬元，決算數(shù)為24萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無因公出國(guó)情況。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)相比二者保持一致，主要原因是：本單位無因公出國(guó)情況，無預(yù)決算數(shù)據(jù)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為18萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)相比二者保持一致，主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算數(shù)控制公務(wù)接待費(fèi)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待189批，累計(jì)接待984人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待，由接待對(duì)象提供單位接待公函到鎮(zhèn)開展接待工作，嚴(yán)格規(guī)范審批程序，控制接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未采購(gòu)公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)相比二者保持一致，主要原因是：本年度本單位無公車采購(gòu)計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為6萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)相比二者保持一致，主要原因是：本年度本單位無公車采購(gòu)計(jì)劃，公務(wù)用車數(shù)量不變。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出307.45萬元，較上年決算數(shù)增加29.33萬元，增長(zhǎng)10.54%，主要原因是：保障工作運(yùn)轉(zhuǎn)，增加機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛 3 輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其中車輛中的其他用車主要是:無其他用車；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的7個(gè)二級(jí)項(xiàng)目全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金12230.55萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 2339.87萬元，政府性基金預(yù)算支出7406.48萬元。從評(píng)價(jià)情況來看：
1、本年預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率100%。
2、預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算可用指標(biāo)總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較理想，未超過本年預(yù)算。
3、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。
4、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映部門整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
部門整體支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8310.87萬元，執(zhí)行數(shù)為8310.87萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：2022年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算編制、會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致，對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。
下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績(jī)效工作效能。四是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)，確保績(jī)效目標(biāo)的完成。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
1、履職完成情況：2022年本部門全年預(yù)算數(shù)為9746.36萬元，執(zhí)行數(shù)為9746.36萬元。2022年本部門主動(dòng)作為，全面推進(jìn)增收節(jié)支，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件，為群眾日常生活提供了便利，美化了鄉(xiāng)村環(huán)境，提高了群眾收入水平。
2、履職效果情況：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)文件、通知要求，確保了部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造了一批民生工程項(xiàng)目，保障了糧食安全，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件；三是持續(xù)開展人居環(huán)境整治，美化了鄉(xiāng)村環(huán)境，提高了生態(tài)治理水平，打造了宜居宜游的生態(tài)家園。
2022年，本部門努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算、決算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。本部門將繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算、決算編制管理工作，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，完善工作機(jī)制，切實(shí)推進(jìn)績(jī)效管理工作有序開展。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
