（2014年 3月 25日在寺下鎮(zhèn)第一屆人民代表大會第一次會議上）

            寺下鎮(zhèn)財(cái)政所所長 胡紹科

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報(bào)告2013年度鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請予審議，并請各位列席會議的同志提出意見。

二０一三年度鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2013年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財(cái)政部門的關(guān)心支持下，我們認(rèn)真履行財(cái)政職責(zé)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，克服困難，扎實(shí)工作，取得較好的成績，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

2013年我鎮(zhèn)共完成財(cái)政收入273.8萬元。

2013年財(cái)政支出完成情況為：全鎮(zhèn)財(cái)政支出為273.3萬元，按同口徑計(jì)算，占年初預(yù)算的105%，增加支出13.0萬元。分項(xiàng)目是：

1、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)46.3萬元；

2、計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)40.1萬元；

3、文化事業(yè)費(fèi)4.1萬元；

4、行政管理費(fèi)65.5萬元；        

5、行政事業(yè)離退休費(fèi)28.3萬元；

6、村級轉(zhuǎn)移支付資金62.2萬元；  

7、綜治經(jīng)費(fèi)7.5萬元；

8、鎮(zhèn)級轉(zhuǎn)移支付資金10萬元；  

9、其它支出9.3萬元。

2013鎮(zhèn)財(cái)政收支平衡情況是：本年收入273.8萬元，加上上年結(jié)余收入0.73萬元，收入總計(jì)為274.53萬元。財(cái)政總支出273.3萬元，收支相抵，結(jié)余1.23萬元。

2013年，圍繞全年財(cái)政工作目標(biāo)，我們主要做了以下幾方面工作：

 一、切實(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，加大財(cái)政保障力度

按照“量入為出”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，努力解決好事關(guān)人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題，確保了重點(diǎn)支出需要。一是繼續(xù)加強(qiáng)工資的管理，確保了全鎮(zhèn)干職工的工資按月及時(shí)足額發(fā)放，安排了陽光津貼的發(fā)放，并嚴(yán)格執(zhí)行上級要求不亂發(fā)津補(bǔ)貼。二是按標(biāo)準(zhǔn)安排了鎮(zhèn)政府公用經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金和村級資金，保證了鎮(zhèn)政府和村委會的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了村干部的工資按時(shí)發(fā)放。三是按時(shí)繳納住房公積金、養(yǎng)老金和失業(yè)保險(xiǎn)金，各項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)全部安排到位，切實(shí)解決了干職工的后顧之憂。四是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，大幅度縮減了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。五是注重政策實(shí)效，惠農(nóng)、支農(nóng)措施得到全面落實(shí)。我們認(rèn)真落實(shí)中央農(nóng)村工作政策，堅(jiān)持把“三農(nóng)”問題作為公共財(cái)政建設(shè)的重要內(nèi)容，確保各項(xiàng)上級惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣的落實(shí)到廣大農(nóng)戶中。加大對涉農(nóng)政策的支持力度， 2013年共發(fā)放糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、水稻良種補(bǔ)貼、貧困高中生、貧困寄宿生、庫區(qū)移民、危房改造、農(nóng)村五保、低保、優(yōu)撫、兩老及其它惠農(nóng)資金842.68萬元，比上年增加23.85萬元，增長2.9%，（其中農(nóng)村土坯房改造補(bǔ)助資金354.4萬元），讓全鎮(zhèn)廣大農(nóng)民直接體會到了黨和政府的溫暖，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。我們進(jìn)一步加強(qiáng)對新農(nóng)村建設(shè)資金的管理，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金投入不斷增加，圩鎮(zhèn)整治有序推進(jìn)，農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善。

二、重視支出效益，堅(jiān)持依法理財(cái)，財(cái)政管理水平邁上新臺階

一是規(guī)范了預(yù)算編制和執(zhí)行管理。預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理更加準(zhǔn)確，項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法得到改進(jìn)。二是強(qiáng)化了財(cái)政監(jiān)督檢查。我們根據(jù)要求完成了全鎮(zhèn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金落實(shí)情況監(jiān)督檢查工作。三是加強(qiáng)了支出進(jìn)度管理。及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目支出計(jì)劃，加快資金撥付，靈活調(diào)度資金，切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要。四是強(qiáng)化了財(cái)政財(cái)務(wù)管理。切實(shí)加強(qiáng)會計(jì)管理、不斷提高會計(jì)信息質(zhì)量。

    各位代表，2013年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，是黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)和全鎮(zhèn)干部共同努力的結(jié)果，是各部門密切配合和全鎮(zhèn)廣大人民群眾大力支持的結(jié)果?？吹匠煽兊耐瑫r(shí)，我們也要清醒的看到，在預(yù)算執(zhí)行過程中，也面臨著一些矛盾和問題：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不夠合理，財(cái)源基礎(chǔ)比較薄弱，缺乏本級收入，對上級財(cái)政補(bǔ)助依賴性大；政策性剛性支出多，財(cái)政收支矛盾仍然比較突出等等。對這些問題，我們將在今后的工作中通過發(fā)展經(jīng)濟(jì)、強(qiáng)化管理來加以解決。

二０一四年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案

    2014年我鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照市、縣財(cái)政工作部署，實(shí)施合理的財(cái)政政策，發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展；進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步加大民生投入，保障重點(diǎn)支出需要，促進(jìn)社會和諧平安；增強(qiáng)財(cái)政服務(wù)意識，深化財(cái)政改革，創(chuàng)新預(yù)算管理方式；強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效率，強(qiáng)化服務(wù)意識，提高干部素質(zhì)，為加快寺下中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)揮財(cái)政職能作用。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的工作要求，2014年我鎮(zhèn)的財(cái)政收入任務(wù)預(yù)算為283.6萬元。

2014年我們本著保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)的原則安排預(yù)算支出，財(cái)政預(yù)算總支出為283.6萬元，其中：

1、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)47.5萬元； 

2、計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)42.1萬元；

3、文化事業(yè)費(fèi)3.6萬元；  

4、行政管理費(fèi)66.5萬元；        

5、行政事業(yè)性收費(fèi)33.4萬元；

6、村級轉(zhuǎn)移支付62.2萬元；

7、綜治經(jīng)費(fèi)8.5萬元；        

8、鎮(zhèn)級轉(zhuǎn)移支付資金10萬元； 

9、其它支出9.8萬元。

二０一四年我鎮(zhèn)財(cái)政工作思路

2014年財(cái)政工作將緊緊圍繞《政府工作報(bào)告》提出的各項(xiàng)任務(wù)和目標(biāo)，積極發(fā)揮財(cái)政的職能作用，努力把惠及廣大群眾的實(shí)事落到實(shí)處，把構(gòu)建和諧社會、建設(shè)社會主義新農(nóng)村的要求落到實(shí)處，把建設(shè)寺下中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)的要求落到實(shí)處。

一、支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，建設(shè)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)

    圍繞鎮(zhèn)第一屆人大一次會議上提出的奮斗目標(biāo)，充分發(fā)揮財(cái)政杠桿作用，加大支農(nóng)投入，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提升農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)民增收、集體增收和財(cái)政增收。大力扶持項(xiàng)目建設(shè)，積極實(shí)施品牌帶動戰(zhàn)略，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展后勁。完善集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，提升集鎮(zhèn)功能，為招商引資和項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造良好環(huán)境。搶抓國家政策機(jī)遇，加大爭資力度，在“兩茶”產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)、水利設(shè)施、公路建設(shè)等領(lǐng)域，爭取到更多的資金和項(xiàng)目支持。積極落實(shí)國家宏觀政策，不斷完善和優(yōu)化財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式，實(shí)體經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快的發(fā)展。切實(shí)轉(zhuǎn)變服務(wù)理念和方式，增強(qiáng)財(cái)政政策對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引導(dǎo)功能，并通過政策和資金的傾斜促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。

二、科學(xué)運(yùn)籌資金，提升財(cái)政保障能力

    按照公共財(cái)政的要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，建立和完善“以人為本”的財(cái)政支出體系，努力解決關(guān)系人民群眾切身利益的問題。高度關(guān)注民生，樹立“民生財(cái)政”理念，主動為加快以改善民生為重點(diǎn)的社會建設(shè)提供財(cái)力保障，切實(shí)實(shí)施好各項(xiàng)民生政策，加大對農(nóng)村社會保障、醫(yī)療保險(xiǎn)的投入，把黨和國家的惠民政策惠及到社會各個(gè)方面。進(jìn)一步完善和規(guī)范資金管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，預(yù)防腐敗現(xiàn)象，使有限的資金安全有效地使用，發(fā)揮其最大的使用效益。

三、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)格依法理財(cái)

    認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計(jì)法》和《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)，自覺接受社會監(jiān)督，不斷提高依法理財(cái)水平。完善財(cái)政約束機(jī)制，規(guī)范資金分配秩序，提高財(cái)政資金的有效性和安全性。按照“建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)”的要求，從嚴(yán)控制辦公費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)等一般性支出，堅(jiān)決落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，努力節(jié)約財(cái)政支出。按照政府提速、提質(zhì)、提效的要求，認(rèn)真開展機(jī)關(guān)效能活動，深入踐行“八項(xiàng)服務(wù)承諾”，建設(shè)一支講政治、懂政策、守紀(jì)律、有愛心、有激情的財(cái)政干部隊(duì)伍，努力提高行政效能和科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)水平。

各位代表，2014年財(cái)政工作任重而道遠(yuǎn)，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，努力按照科學(xué)發(fā)展觀要求，弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，堅(jiān)持勤政為民、務(wù)實(shí)高效、開拓創(chuàng)新、扎實(shí)工作，為完成2014年的財(cái)政工作任務(wù)而努力奮斗！