上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算

目    錄

第一部分 概況

   一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 2018年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

 寺下鎮(zhèn)人民政府黨政機(jī)構(gòu)有：1、黨政辦公室 2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 3、社會事務(wù)辦公室 4、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理辦公室；寺下鎮(zhèn)人民政府事業(yè)機(jī)構(gòu)有：1、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 2、人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 3、民政和社會保障服務(wù)中心 4、綜合文化站 5、林業(yè)工作站 6、財(cái)政所。核定行政編制24名。其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名，即：鎮(zhèn)黨委書記（人大主席團(tuán)主席）1名，鎮(zhèn)長（黨委副書記）1名，專職黨委副書記1名，黨委委員任副鎮(zhèn)長1名，黨委委員3名，非黨委委員任副鎮(zhèn)長3名。核定事業(yè)編制33名。其中：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心12名，人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心8名、民政和社會保障服務(wù)中心5名、綜合文化站1名、林業(yè)工作站3名、財(cái)政所4名。

第二部分 上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

根據(jù)當(dāng)前的稅制及職能劃分情況，稅收收入均由國稅和地稅征收，其他非稅收入鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接上繳縣級國庫，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不生成本級預(yù)算收入。2018年上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為734.58萬元，比上年收入預(yù)算總額增加139.24萬，增長23.38%，原因是納入預(yù)算的政府性基金收入增加。其中：財(cái)政撥款收入734.58萬元，占收入預(yù)算總額的100%，包括財(cái)政補(bǔ)助收入562.11萬元、納入預(yù)算的政府性基金收入172.47萬元；上級補(bǔ)助收入562.11萬元，占收入預(yù)算總額的76.52%。

（二）支出預(yù)算情況

2018年上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為734.58萬元，比上年支出預(yù)算總額增加139.24萬元，增長23.38%，原因是開展精準(zhǔn)扶貧、環(huán)境整治等中心工作支出增加及物價(jià)上漲所致。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出734.58萬元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出287.64萬元、商品和服務(wù)支出268萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.46萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出609.9萬元，占支出預(yù)算總額的83.03%；農(nóng)林水事務(wù)支出124.68萬元，占支出預(yù)算總額16.97 %。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算734.58萬元，比上年增139.24萬元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出609.9萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出124.68萬元。

（四）政府性基金情況

政府性基金支出總額172.47萬元，具體支出的情況是：一般公共服務(wù)支出172.47萬元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 268 萬元，比上年預(yù)算減少 7.46 萬元，下降 2.7 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2018年部門所屬各單位政府采購總額 15 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 15 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年9月30日，部門共有車輛 4 輛，其中，一般公務(wù)用車 3 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為： 0萬元 。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排 52.49萬元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)44.5萬元，比上年增加 15.3 萬元，主要原因是：2018我縣脫貧摘帽，開展扶貧工作的有關(guān)人員下基層開展工作的批次及人數(shù)增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.99萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因：公車改革、政府對公車運(yùn)行嚴(yán)格管控。

第三部分 上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2018年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。

（一）一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物-行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休支出：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。