寺下鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 寺下鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寺下鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
部門主要職責(zé)：1、加強(qiáng)黨的建設(shè)；2、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強(qiáng)公共管理；4、加強(qiáng)公共安全；5、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動(dòng)員社會(huì)參與；8、加強(qiáng)財(cái)稅管理；9、做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
寺下鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制56人。其中：行政編制24人，事業(yè)編制32人。2020年年末實(shí)有人數(shù)47人，其中行政在職20人，事業(yè)在職26人，三支一扶1人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計(jì)1091.39萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.57萬元，較2018年增加11.57萬元；本年收入合計(jì)658.35萬元，較2018年增加421.47萬元，增長64%，主要原因是：上級(jí)財(cái)政撥款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1091.39萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計(jì)986.77萬元，其中本年支出合計(jì) 986.77萬元，較2018年增加339.99萬元，增長52.56 %；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.57萬元，較2018年增加11.57萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 903.22萬元，占91.53%；項(xiàng)目支出83.55萬元，占8.47%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為986.77萬元，決算數(shù)為986.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為650.92萬元，決算數(shù)為650.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.94萬元，決算數(shù)為20.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.73萬元，決算數(shù)為17.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為53.1萬元，決算數(shù)為53.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為211.48萬元，決算數(shù)為211.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為32.6萬元，決算數(shù)為32.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出901.05萬元，其中：
（一）工資福利支出442.18萬元，較2018年增加52.95萬元，增長13.6%。
（二）商品和服務(wù)支出320.85萬元，較2018年增加53.52萬元，增長20.0%。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出138.02萬元，較2018年增加136.24萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35.2萬元，決算數(shù)為35.1萬元，完成年初預(yù)算的99.7%，決算數(shù)較2018年減少1.01萬元，下降2.8%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)較2018年增加0萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29.2萬元，決算數(shù)為29.19萬元，完成年初預(yù)算的99.9 %，決算數(shù)較2018年減少0.1萬元，下降0.34%。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.9萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2018年增加0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為5.9萬元，完成年初預(yù)算的98.3%，決算數(shù)較2018年減少0.2萬元，下降3.2%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出320.85萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少31.2萬元，降低10.77%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目
0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 %。
組織對“XXX”、“XXX”等 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項(xiàng)目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，……（請對預(yù)算績效評價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
我部門今年在省級(jí)部門決算中反映XXX及XXX項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
XXX項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，XXX 項(xiàng)目績效自評得分為 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 萬元，執(zhí)行數(shù)為
萬元，完成預(yù)算的 %。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。
XXX項(xiàng)目績效自評綜述：……。
在公開項(xiàng)目績效自評綜述的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化?！叭苯?jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
