寺下鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分  寺下鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  寺下鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

部門主要職責(zé)：1、加強(qiáng)黨的建設(shè)；2、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強(qiáng)公共管理；4、加強(qiáng)公共安全；5、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動(dòng)員社會(huì)參與；8、加強(qiáng)財(cái)稅管理；9、做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

寺下鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制56人。其中：行政編制24人，事業(yè)編制32人。本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)55人，其中在職人員41人，退休人員14人；年末，三支一扶1人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)1702.57萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余104.62萬(wàn)元；本年收入合計(jì)1597.94萬(wàn)元，較2019年增加518.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.98%，主要原因是：上級(jí)財(cái)政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1597.94萬(wàn)元，占100%。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)1188.43萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1188.43萬(wàn)元，較2019年增加201.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.45%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余514.13萬(wàn)元，較2019年增加409.51萬(wàn)元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1026.09萬(wàn)元，占86.34%；項(xiàng)目支出162.34萬(wàn)元，占13.66%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1188.43萬(wàn)元，決算數(shù)為1188.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為697.05萬(wàn)元，決算數(shù)為697.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為97.12萬(wàn)元，決算數(shù)為97.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為38.07萬(wàn)元，決算數(shù)為38.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為89.19萬(wàn)元，決算數(shù)為89.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為236.29萬(wàn)元，決算數(shù)為236.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（七）其他支出年初預(yù)算數(shù)為12.12萬(wàn)元，決算數(shù)為12.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（八）抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為12.6萬(wàn)元，決算數(shù)為12.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1016.33萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出682.67萬(wàn)元，較2019年增加240.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.39 %。

（二）商品和服務(wù)支出246.32萬(wàn)元，較2019年減少74.53萬(wàn)元，下降23.23%。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出87.34萬(wàn)元，較2019年減少50.68萬(wàn)元，下降36.72%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35.18萬(wàn)元，決算數(shù)為29.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.17%，決算數(shù)較2019年減少5.84萬(wàn)元，下降16.64%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29.18萬(wàn)元，決算數(shù)為  23.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.02%，決算數(shù)較2019年減少5.85萬(wàn)元，下降20.04%。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待512批，累計(jì)接待2918人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.91萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)為5.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.5%，決算數(shù)較2019年增加0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%，年末公務(wù)用車保有3輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出246.32萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少74.53萬(wàn)元，降低23.23%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出。

 七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算支出全面開展績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1016.33萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來看，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

第四部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅游費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

五、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。