上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門（單位）整體績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
部門主要職責(zé)：1、加強(qiáng)黨的建設(shè)；2、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；3、加強(qiáng)公共管理；4、加強(qiáng)公共安全；5、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；6、領(lǐng)導(dǎo)基層自治；7、動員社會參與；8、加強(qiáng)財(cái)稅管理；9、做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作；10、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
寺下鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制56人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制32人；本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)76人，其中在職人員48人，包括行政人員22人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員26人；退休人員15人，聘用人員5人，遺屬8人。
第二部分 上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為7783.26萬元，比上年收入預(yù)算總額增加7122.54萬元，增長1078%，原因是：1、人員增加，經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）相應(yīng)增加；2、本年增加了其他資金預(yù)算7000萬元。其中：財(cái)政撥款收入751.8萬元，占收入預(yù)算總額的9.7%，包括一般公共預(yù)算收入751.8萬元；其他收入7000萬元，占收入預(yù)算總額的90.3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）31.46萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為7783.26萬元，比上年收入預(yù)算總額增加7122.54萬元，增長1078%，原因是：1、人員增加，各項(xiàng)開支增加；2、本年做了其他資金預(yù)算7000萬元。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出441.7萬元，占支出預(yù)算總額的5.67%，包括工資福利支出376.34萬元、商品和服務(wù)支出27.25萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.66萬元；項(xiàng)目支出7341.56萬元，占支出預(yù)算總額的94.33%。在基本支出中含黨建經(jīng)費(fèi)3萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出517.21萬元，占支出預(yù)算總額的6.64%；社會保障和就業(yè)支出45.75萬元，占支出預(yù)算總額的0.59%；衛(wèi)生健康支出19.86萬元，占支出預(yù)算總額的0.26%；農(nóng)林水支出198.69萬元，占支出預(yù)算總額的2.55%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6.80萬元，占支出預(yù)算總額的0.09%；其他支出6994.95萬元，占支出預(yù)算總額的89.87%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算751.8萬元，占支出預(yù)算總額的9.66%，比上年增91.08萬元。其中：一般公共服務(wù)支出510.78萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的67.95%；社會保障和就業(yè)支出41.6萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的5.53%；衛(wèi)生健康支出19.05萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的2.53%；農(nóng)林水支出180.37萬元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的23.99%。
（四）政府性基金情況
無，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算27.25萬元。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額5.05萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.05萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)（部門預(yù)算中30萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金7321.47萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金7321.47萬元，績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目情況說明詳見附件。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排35.18萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）支出。
公務(wù)接待費(fèi)26.18萬元，比上年減3萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，比上年增3萬元，主要原因是：燃油、維護(hù)成本增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：不新增公務(wù)用車。
第三部分 上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
十三張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，包括財(cái)政補(bǔ)助收入、納入預(yù)算管理的資金、專項(xiàng)收入、納入預(yù)算的政府性基金收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門公開表中實(shí)際使用的功能科目（到項(xiàng)）進(jìn)行解釋。
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
