上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目 ???錄
第一部分 ?上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 ?2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
第一部分 ?上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是：
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。
（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。
（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象 災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村（居）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。
（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府。上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府有7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2個(gè)副科級(jí)單位，黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)辦公室5個(gè)股級(jí)單位。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)49人，其中在職人員49人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員5人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人。
第二部分 ?2022年度部門決算表
第三部分 ?2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2022年度收入總計(jì)2576.90萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少468.60萬(wàn)元，下降100%；本年收入合計(jì)2576.90萬(wàn)元，較2021年增加23.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.93%，主要原因是：項(xiàng)目資金增加，人員增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2576.90萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 ?
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度支出總計(jì)2576.90萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2576.90萬(wàn)元，較2021年增加23.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.93%，主要原因是：項(xiàng)目資金增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：資金用盡，2022年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出787.85萬(wàn)元，占30.57%；項(xiàng)目支出1789.05萬(wàn)元，占69.43%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為751.80萬(wàn)元，決算數(shù)為2576.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的342.76%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為512.16萬(wàn)元，決算數(shù)為724.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的141.54%，主要原因是：上級(jí)部門加大了項(xiàng)目資金的投入力度。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為45.75萬(wàn)元，決算數(shù)為62.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的137.57%，主要原因是：增加了社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.86萬(wàn)元，決算數(shù)為20.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.83%，主要原因是：增加了衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為42.37萬(wàn)元。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為222.91萬(wàn)元。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為167.23萬(wàn)元，決算數(shù)為1487.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的889.27%，主要原因是：加大了項(xiàng)目資金的投入。
（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為6.8萬(wàn)元，決算數(shù)為15.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的231.32%，主要原因是：增加了災(zāi)害防治資金的投入，進(jìn)一步提高應(yīng)急管理能力。
（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0.34萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出787.85萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出672.29萬(wàn)元，較2021年減少60.31萬(wàn)元，下降8.23%，主要原因是：人員變動(dòng)。
（二）商品和服務(wù)支出108.90萬(wàn)元，較2021年減少27.94萬(wàn)元，下降20.42%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求，壓縮一般性支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6.66萬(wàn)元，較2021年減少 ?699.49萬(wàn)元，下降99.06%，主要原因是：生活補(bǔ)助類資金減少。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年減少1.08萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：本年本部門無(wú)資本性支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 ??30.07萬(wàn)元，決算數(shù)為30.07萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬(wàn)元，下降0.03%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)（境）支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為24.07萬(wàn)元，決算數(shù)為24.07萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬(wàn)元，下降0.04%，主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)未增加或減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待310批，累計(jì)接待960人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無(wú)外事接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未購(gòu)置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)為6萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)未增加或減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.9萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少29.02萬(wàn)元，降低21.04%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
本部門共有車輛3輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車???輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車???輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的0%。 ???
2022年，本部門按時(shí)編制并及時(shí)公開了部門預(yù)算，預(yù)算編制完整、齊全，按時(shí)上報(bào)年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保在預(yù)算安排內(nèi)支出，及時(shí)撥付上級(jí)財(cái)政下?lián)艿馁Y金，確保預(yù)算執(zhí)行率和資金支付率達(dá)標(biāo)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
2022年，本單位認(rèn)真做好年度財(cái)政資金的預(yù)算編制工作，按照政府采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購(gòu)預(yù)算，做到應(yīng)編盡編。在資金使用和管理方面，進(jìn)一步強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，明確開支范圍，細(xì)化資金用途，確保部門職責(zé)任務(wù)順利完成。全年基本支出保證了部門的正常運(yùn)行和日常工作的正常開展，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
（二）存在問題
1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。項(xiàng)目單位雖然設(shè)立了項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化。
2.資金使用效益有待進(jìn)一步提高。
（三）改進(jìn)建議
1.加強(qiáng)單位預(yù)算編制工作，根據(jù)人員情況、業(yè)務(wù)開展需要，逐項(xiàng)做出預(yù)算計(jì)劃，預(yù)算合理、不留缺口、不留空項(xiàng)。
2.加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高評(píng)價(jià)水平。部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)開展部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人員相關(guān)的政策、業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，組織開展部門之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流，切實(shí)推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開展。
第四部分 ?名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（六）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,主要包括:人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救濟(jì)、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
（五）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：反映政府在災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等事務(wù)上的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分??附 ???件
