第一部分  部門概況

一、部門主要職責

（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實國家、省、市、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎設施建設，改善農(nóng)村居住環(huán)境；深化農(nóng)村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調等職責。

（四）加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象 災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機制，綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領導基層自治。領導村（居）民委員會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（居）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村治理，引導轄區(qū)內單位履行社會責任，整合區(qū)域內各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。

（八）加強財稅管理。負責鎮(zhèn)本級財務以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導監(jiān)督村級財務和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。

（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府所屬預算單位共有3個，包括：上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府（獨立核算）、上猶縣寺下鎮(zhèn)便民服務中心（非獨立核算）、上猶縣寺下鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊（非獨立核算）。

編制人數(shù)小計55人，其中：行政編制人數(shù)24人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)31人。實有人數(shù)小計73人，其中：在職人數(shù)小計48人，行政在職人數(shù)24人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)24人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計17人，遺屬人數(shù)小計8人。

第二部分  2025年部門預算表

(詳見附表)

第三部分  2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1863.04萬元,較上年預算安排減少89.71萬元。其中：財政撥款收入913.04萬元，較上年預算安排減少62.41萬元；教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；其他收入950萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元；上年結轉(結余)0萬元，較上年預算安排增加(減少)0萬元。

(二)支出預算情況

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府部門支出預算總額為1863.04萬元,較上年預算安排減少89.71萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出646.31萬元，較上年預算安排增加82.67萬元，其中：工資福利支出586.66萬元、商品和服務支出41.25萬元、對個人和家庭的補助18.4萬元、資本性支出0萬元；項目支出1216.73萬元，較上年預算安排減少172.38萬元，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出1216.73萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1534.08萬元，較上年預算安排減少70.98萬元；國防支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；公共安全支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；教育支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；科學技術支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；社會保障和就業(yè)支出62.75萬元，較上年預算安排增加0.05萬元；衛(wèi)生健康支出26.49萬元，較上年預算安排增加4.59萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，較上年預算安排減少4.92萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年預算安排減少0.02萬元；農(nóng)林水支出239.72萬元，較上年預算安排減少18.36萬元；交通運輸支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；金融支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；住房保障支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；糧油物資儲備支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出586.66萬元，較上年預算安排增加68.13萬元；商品和服務支出41.25萬元，較上年預算安排增加13.92萬元；對個人和家庭的補助18.4萬元，較上年預算安排增加0.62萬元；債務利息及費用支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元；對企業(yè)補助0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他支出1216.73萬元，較上年預算安排減少172.38萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府部門財政撥款支出預算總額為913.04萬元，較上年預算安排減少62.41萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出584.08萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出62.75萬元；衛(wèi)生健康支出26.49萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出239.72萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元；金融支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出646.31萬元，較上年預算安排增加82.67萬元，其中：工資福利支出586.66萬元，商品和服務支出41.25萬元，對個人和家庭的補助18.4萬元，資本性支出0萬元。項目支出266.73萬元，較上年預算安排減少145.08萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出266.73萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關運行經(jīng)費預算41.25萬元，比2024年預算增加13.92萬元，增長50.9%，主要原因為：根據(jù)上級要求減少了業(yè)務事業(yè)費收入，從業(yè)務事業(yè)費中調劑了一部分用于部門機關運行。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額7.5萬元,其中:政府采購貨物預算7.5萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛。

(九)村級支出_2025年村級組織、社區(qū)經(jīng)費項目情況說明

⑴項目概述：村級支出_2025年村級組織、社區(qū)經(jīng)費項目情況說明

⑵立項依據(jù)：村級轉移支付納入年初預算

⑶實施主體：上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：建立項目庫承接資金，按計劃撥付資金到村級賬戶用于村級日常開支，以保障村居正常運轉。

⑸實施周期：一年。

⑹年度預算安排：239.72萬元。

⑺項目年度績效目標：詳見附表。

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年上猶縣上猶縣寺下鎮(zhèn)人民政府部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排32.5萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費24萬元,比上年減0.87萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務接待。

公務用車運行維護費8.5萬元,比上年減0.05萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務用車。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉和結余：填列全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,主要包括:人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、其他社會保障和就業(yè)支出等。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

（五）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。

（六）災害防治及應急管理支出：反映政府在災害防治及應急管理等事務上的支出。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

寺下鎮(zhèn)2025年部門預算公開

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