梅水鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 梅水鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府是具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。主要職責(zé)是：政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府編制數(shù)58人，其中：行政編制25人，全額事業(yè)編制33人。實(shí)有人數(shù)48人，包括行政22人，全額事業(yè)21人，公益性崗位1人，三支一扶1人，臨時人員3人。
第二部分 2019年度部門決算表
(詳見附表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計1196.6萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余938.04萬元，較2018年增加（減少）687.69萬元，增長（下降）135.13%；本年收入合計1196.6萬元，較2018年增加（減少）687.69萬元，增長（下降）135.13%，主要原因是：項(xiàng)目投入資金增大。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1196.6萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計951.33萬元，其中本年支出合計 951.33萬元，較2018年增加（減少）442.42萬元，增長（下降）86.93%，主要原因是：項(xiàng)目投入資金增大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1183.31萬元，較2018年增加（減少）1183.31萬元，，主要原因是：項(xiàng)目投入資金增大。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出951.33萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為658.21萬元，決算數(shù)為951.33萬元，完成年初預(yù)算的144.53%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為516.42萬元，決算數(shù)為746.01萬元，完成年初預(yù)算的144.46%，主要原因是：績效工資、精準(zhǔn)扶貧業(yè)務(wù)等支出增加。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出846.57萬元，其中：
（一）工資福利支出684.9萬元，較2018年增加（減少）369.27萬元，增長（下降）116.99%，主要原因是：人員增加，工資績效增加。
（二）商品和服務(wù)支出161.66萬元，較2018年增加減少 31.61萬元，下降 16.36%，主要原因是：節(jié)約開支，降低行政運(yùn)行成本。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
（四）資本性支出0萬元，較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為43.8萬元，決算數(shù)為25.65萬元，完成年初預(yù)算的58.56%，決算數(shù)較2018年減少1.35萬元，下降5%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為36.8萬元，決算數(shù)為 19.05萬元，完成年初預(yù)算的 51.77%，決算數(shù)較2018年增加減少0.95萬元，下降4.75 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：節(jié)約開支，降低成本。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.6萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加減少0萬元，下降0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為6.6萬元，完成年初預(yù)算的94.29%，決算數(shù)較2018年減少0.4萬元，下降5.71%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出161.66萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增減少18萬元，降低10 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)支出政策要求。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目
0個。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項(xiàng)目）。
我部門今年在省級部門決算中無反映項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
