梅水鄉(xiāng)人民政府2019年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  梅水鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府是具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。主要職責(zé)是：政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

上猶縣梅水鄉(xiāng)人民政府編制數(shù)58人，其中：行政編制25人，全額事業(yè)編制33人。實(shí)有人數(shù)48人，包括行政22人，全額事業(yè)21人，公益性崗位1人，三支一扶1人，臨時(shí)人員3人。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)1196.6萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余938.04萬(wàn)元，較2018年增加（減少）687.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）135.13%；本年收入合計(jì)1196.6萬(wàn)元，較2018年增加（減少）687.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）135.13%，主要原因是：項(xiàng)目投入資金增大。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1196.6萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)951.33萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   951.33萬(wàn)元，較2018年增加（減少）442.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）86.93%，主要原因是：項(xiàng)目投入資金增大；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1183.31萬(wàn)元，較2018年增加（減少）1183.31萬(wàn)元，，主要原因是：項(xiàng)目投入資金增大。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出951.33萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為658.21萬(wàn)元，決算數(shù)為951.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.53%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為516.42萬(wàn)元，決算數(shù)為746.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.46%，主要原因是：績(jī)效工資、精準(zhǔn)扶貧業(yè)務(wù)等支出增加。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出846.57萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出684.9萬(wàn)元，較2018年增加（減少）369.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）116.99%，主要原因是：人員增加，工資績(jī)效增加。

（二）商品和服務(wù)支出161.66萬(wàn)元，較2018年增加減少 31.61萬(wàn)元，下降 16.36%，主要原因是：節(jié)約開(kāi)支，降低行政運(yùn)行成本。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為43.8萬(wàn)元，決算數(shù)為25.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的58.56%，決算數(shù)較2018年減少1.35萬(wàn)元，下降5%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為36.8萬(wàn)元，決算數(shù)為  19.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 51.77%，決算數(shù)較2018年增加減少0.95萬(wàn)元，下降4.75 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：節(jié)約開(kāi)支，降低成本。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.6萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加減少0萬(wàn)元，下降0%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，決算數(shù)為6.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.29%，決算數(shù)較2018年減少0.4萬(wàn)元，下降5.71%。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出161.66萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增減少18萬(wàn)元，降低10 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)支出政策要求。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目

 0個(gè)。

    （二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中無(wú)反映項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。  

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。